批复时间：2026年 1月26日
公开时间： 2026年 1月30日
目 录
第一部分 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心概况
一、主要职能、职责
二、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心主要工作任务及目标
第二部分 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2026年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心概况
一、主要职能职责
排水分中心承担总排干水利发展建设相关工作。主要职责为承担总排干沟、尾部扬水站、红圪卜扬水泵站、挡黄闸、乌梁素海生态过渡带等水利设施的建设和运行维护工作；承担灌区的农业排水、山前排洪及城乡生活、工业达标废水排放工作；承担排水、污水处理、中水回用和再生水利用计划的草拟和实施工作;开展污水排放和水质监测工作；承担排域内测流量水、水情传递和信息系统运行维护工作；承担排域内地下井观测、水质和泥沙取样化验工作；协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
一、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心机构设置及预算单位构成情况
1．根据内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心职责分工，排水分中心内设机构包括9个科室。排水分中心下属单位“五所、两站”7个基层所站：光林扬水站，第一排水所，第二排水所，第三排水所，第四排水所，第五排水所，红圪卜扬水站。
2．从预算单位构成看，属于二级预算单位，报表类型为单户表。
序号 单位名称 单位性质
1 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 公益一类事业单位
二、2026年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心主要工作任务及目标
2026年，排水分中心将深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，锚定“五高五区”目标定位及“十五五”规划要求，重点推进以下工作。
一是强化理论武装，筑牢思想根基。持续深入学习党的二十大历次全会精神及习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，通过专题学习、专题研讨、线上线下融合培训等形式，推动理论学习入脑入心，引导干部职工增强政治意识。
二是聚焦主责主业，将排水运行和水质安全作为首要任务，加强泵站、沟道日常巡查维护与设备检修改造；优化防汛应急预案，落实4级联动机制，储备应急物资，开展人员培训，提升洪涝灾害应对能力；强化水质实时监测，确保达标排放；全力保障乌梁素海生态补水，助力生态环境持续改善。
三是加强工程建设与管理。重点加强国家“两重”项目及河套灌区现代化改造的“全过程”管理与组织实施，严格执行工程建设规范与标准，确保工程质量与进度按要求推进。
四是重视安全维稳，构建和谐环境。严格落实安全生产“党政同责、‘一岗双责’”，健全管理制度与监督机制，开展安全隐患排查及职工安全教育培训；加强党支部堡垒作用，常态化开展信访维稳工作，依规化解矛盾纠纷，营造安全和谐的工作生活环境。
五是推进特色建设，助力灌区发展。常态化开展职工教育培训，聚焦政治素养与专业能力提升，发挥标准化泵站实训基地和马军创新工作室作用，推动科研小课题落地转化；加快实训基地建设，深化高校合作，完善实训课程与设备配置；强化创新工作室建设，支持技术、管理、服务创新，推广创新成果，提质增效“文化总排干”建设。六是完善项目规划，提升信息化水平。配合完成“十五五”规划项目立项，参与前期调研、论证与编制工作；开展大型水闸及泵站安全鉴定，为维修改造提供科学依据；加大信息化建设投入，引入先进技术实现远程监控、自动化操作与数据分析，提升工作效率；配套完善水利文化设施，传播水利文化知识。
第二部分 2026 年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度收入、支出预算总计3916.12 万元，与上年相比收、支预算总计各减少271.23万元，减少6.48 %。 其中：
（一）收入预算总计3916.12 万元。包括：
1．本年收入合计3916.12 万元。
（ 1 ）一般公共预算拨款收入3916.12 万元，与上年相比减少271.23万元，减少6.48 %。主要原因是 2026年人员变动及核减退休人员补贴，故预算减少。
（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加 （减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3 ）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 （减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减 少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是 不存在此项内容。
（5 ）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万 元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减 少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（ 7 ）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（ 8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减 少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万 元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0万元。与上年相比增加（减少） 0 万 元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 3916.12万元。包括：
1．本年支出合计 3916.12万元。
（1）社会保障和就业支出583.63 万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出（失业保险和工伤保险）。与上年相比减少189.71万元，减少24.53%。主要原因是2026年人员变动及工伤保险扣缴比例降低，故预算减少。
（2）卫生健康支出250.36万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助。与上年相比减少0.41万元，减少0.16%。主要原因是2026年人员变动，故预算减少。
（3）农林水支出2804.11万元，主要用于水利行业业务管理（基本支出和项目支出），与上年相比减少70.1万元，减少2.44%。主要原因是2026年人员变动，三公经费减少，故预算减少。
（4）住房保障支出278.03万元，主要用于住房公积金，与上年相比减少10.96万元，减少3.79%。主要原因是2026年人员变动，故预算减少。
2．年终结转结余0万元。
二、收入预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度收入预算总计 3916.12万元，包括本年收入 3916.12万元，上年结转结余 0万元。其中：
本年一般公共预算收入 3916.12万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度支出预算合计 3916.12万元，其中：
基本支出3736.32 万元， 占 95.41 %；
项目支出 179.8 万元， 占 4.59 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度财政拨款收、支总预算 3916.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少271.23万元，减少6.48%。主要原因是2026年人员变动及工伤保险缴纳比例降低，2026年公用经费减少，故预算减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 3916.12万元，与上年相比减少271.23 万元，减少6.48%。具体情况如下：
（一）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为583.63万元，与上年相比减少189.71万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 278.85万元，与上年相比减少188.83万元，减少40.38%。变动原因：2026年人员变动，减少离休人员1人，核减退休人员两项补贴，故支出减少。
2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算291.00万元，与上年相比减少0.81万元，减少0.28%。变动原因：2026年人员变动，故2025年支出减少。
3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算13.77万元，与上年相比减少0.08万元，减少0.58%。变动原因：2026年人员变动及降低工伤保险缴纳比例，故支出减少。
（二）卫生健康（类）
卫生健康（类）年初预算数为250.36万元，与上年相比减少0.41万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 146.14万元，与上年相比减少1.59万元，减少1.08%。变动原因：2026年人员变动，部分退休人员达到免缴，故支出减少。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 104.22万元，与上年相比增加1.18万元，增长1.15%。变动原因：2026年人员变动，故支出增加。
（三）农林水（类）
农林水（类）年初预算数为2804.11万元，与上年相比减少70.1万元。其中：
1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2804.11万元，与上年相比减少70.1万元，减少2.44%。变动原因：2026年人员变动，公用经费及专项业务费减少，故支出减少。
（四）住房保障（类）
住房保障（类）年初预算数为278.03万元，与上年相比减少10.96万元。其中：
1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算278.03万元，与上年相比减少10.96万元，减少3.79%。变动原因：2026年人员变动，故支出减少。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算3736.32万元，其中：
（一）人员经费3544.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。
（二）公用经费192.24万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出32.04万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31.04万元，占96.88%；公务接待费支出1 万元，占3.12%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出32.04万元，比上年预算减少5.71万元，减少15.13%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出31.04万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出31.04万元，比上年预算减少4.06 万元，主要原因2026年公务用车都已更新，维修养护等相关费用减少。
（3）公务接待费预算支出1 万元，比上年预算减少1.65万元，主要原因2026年公务接待次数和标准均减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因排水分中心无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因排水分中心无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度预算安排项目1个，项目预算总金额179.8万元。其中，财政本年拨款金额179.8万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0万元。其中：专项业务费179.8万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度机构运行经费预算支出192.24万元，与上年相比减少6.82万元，减少3.43%。主要原因是：2026年人员变动，公务用车运行维护费用减少，故支出减少。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度政府采购支出预算总额95.37万元，其中：拟采购货物支出5.47万元包括台式计算机，便携式计算机，多功能一体机，复印纸等；拟购买服务支出89.90万元包括印刷服务，车辆维修和保养服务，车辆加油、添加燃料服务，物业管理服务，财产保险服务。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年共有车辆16辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车14辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备11台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2026年度填报绩效目标的预算项目23个，公开项目23个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3916.12万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王淑霞 联系电话0478-825133
