目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门（单位）决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
排水分中心承担总排干水利发展建设相关工作。主要职责为承担总排干沟、尾部扬水站、红圪卜扬水泵站、挡黄闸、乌梁素海生态过渡带等水利设施的建设和运行维护工作；承担灌区的农业排水、山前排洪及城乡生活、工业达标废水排放工作；承担排水、污水处理、中水回用和再生水利用计划的草拟和实施工作;开展污水排放和水质监测工作；承担排域内测流量水、水情传递和信息系统运行维护工作；承担排域内地下井观测、水质和泥沙取样化验工作；协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心内设机构包括8个科室，分别是办公室、组织人事科、财务科、纪检室、排水科、工程科、科技信息科、水质监测科及离退休人员工作科，本单位包含7个相当于正科级分支机构，分别是光林扬水站、第一排水所、第二排水所、第三排水所、第四排水所、第五排水所、红圪卜扬水站。
2.从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心部门本级。详细情况见表：
序号 单位名称 单位性质
1 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 公益一类事业单位
三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况
1.全力保障排水运行和排水水质安全
年初安排70.77万元经费对红圪卜等十座扬水站进行检修维护，投资75万元对光林泵站进行改造升级，保证了机泵完好率。安排53名工程养护人员完成建筑物维修及日常养护土方2.8万方，确保了总排干沟道畅通。截至目前通过总排干沟向乌梁素海安全排水4.9亿立方米，排盐69.23万吨，向黄河安全排水2.49亿立方米，排盐73.1万吨，圆满完成乌梁素海生态补水任务。从总排干沟沿线（包括乌梁素海）28处水质监测点取样化验水体水质1080瓶次，对总排干15条主要汇入口，乌梁素海生物过渡带和入黄水体水质进行了有效的监测，确保乌梁素海和黄河水体安全。
2.全力推进三大攻坚工程
一是在土地经营方面，全面落实土地公开竞价承包办法，规范土地承包制度，2024年土地经营收入达到440万元，再创新高。同时抓住农村土地二轮延包的机会，对被当地村社违规确权、重复发证的土地通过行政复议和诉讼手段依法维权。
二是在工业供水方面，积极争取政策支持，在供水政策和供水水价出台之前，认真做好各取水口供水计量工作，为下一步水费收取做好准备。
三是在绩效改革和评优选先方面，继续完善绩效考核制度和评优选先办法，继续推行“逐级推荐、现场述职、党组织研究”的评选方式，让每一个环节都在阳光下进行，让踏实肯干的职工得到认可。
3.全力推进“五个总排干”建设
一是在“创新总排干”方面，多方筹措资金，高标准打造“马军创新工作室”和“泵站标准化实训基地”，为培养和提高职工的创新能力和业务素质提供平台。创新人才培养模式，对今年新入职大学生安排岗前培训和职业教育培训，并分配到基层一线锻炼。举办年轻职工PPT工作述职会，对工作积极的安排到重要科室调训培养，举办乌加河水利风景区水文化建设暨文创作品鉴赏会和文学作品分享会，为人才成长提供平台和机会，持续开展岗位练兵深化“师带徒、手把手”“传帮带”的良好传统，形成“老、中、青”三结合的良好氛围。
二是在“生态总排干”方面，充分发挥水质监测职能，对水质污染做到早预警、早处理，截至目前未发生水质污染事件。常态化开展“清四乱整治行动”，共计清理生活和建筑垃圾100余处共计830立方米，拆除违章建筑物8处，不断巩固和扩大“清四乱”专项行动成果。
三是在“数字总排干”方面，投入专项资金对基层段站的水位计、网络设备、信息化设备和视频系统进行了全面维护，确保设施运行正常。
四是在“文化总排干”方面，目前《故道长歌》图文集、《问水总排干》口述史已完成印制和出版。内蒙古河套灌区排水展览馆目前正在进行布展，争取在2025年1月下旬开馆。《总排干水利志》目前已经完成审核，计划近期开始印制。《总排干专题片》已制作完成。
五是在“幸福总排干”方面，借助总排干南岸修建公路（海望路）的契机，为总排干沿线10个段站铺设柏油路320米，铺砂石路1500米，硬化院落900平方米，改善了基层段站办公、出行条件。继续完善“四小工程”建设，投资17万元对乌毛计旧管理房进行维修改造，提高房屋的安全性和舒适性。积极对接市总工会为职工开展“送清凉”等系列关爱活动。持续落实“荣誉退休”制度，积极倡导退休干部职工捡收文化遗产，不断提升职工的幸福感和荣誉感。
4.全力推进工程和泵站标准化管理工作
2024年分中心将标准化管理工作作为头等大事来抓，积极配合中心完成各项工作，目前已按中心要求完成灌区标准化管理中的分项工作，完成灌排泵站标准化管理的主要工作，并通过自治区水利厅验收，红圪卜扬水站被评为自治区泵站标准化管理示范泵站。正在申报水利部验收。
5.全面做好防汛备汛工作
立足总排干沟在灌区防汛方面的极端重要性，充分利用春季分凌减灾和应急生态补水专项资金58.5万元，疏通总排干沟黄济泄水口下游沟道0.3公里，顺利完成分凌任务守护黄河安澜。及时购置备品备件，确保泵站汛期安全运行。申请抢险资金153.98万元对第四排水所0.37公里险工段落实施应急抢险，利用沙袋对沟道边坡进行加固稳定，并排查直入总排干沟汇入口46座，过背取水口30座，交叉建筑物15座，对被雨水损毁的建筑物、边坡及时进行修复整备，累计回填土方800余方。同时加强抗旱抢险服务队的日常管理工作，确保队伍和设备可以随时投入抢险应急工作中。
6.全面做好安全生产工作
严格执行安全生产责任制，层层签订目标责任书。在防溺水工作方面，继续完善与各部门的联防联控机制，向各旗县乡镇主管部门发函50余份，积极开展防溺水救援演练4次，入校园开展防溺水知识普及2次，对辖区内重点安全隐患水域进行24小时巡查，并在危险水域设置警示牌25块、安装救援设施3处，布置宣传海报、条幅700余份，发放防溺水宣传彩页1000余张，对戏水捕鱼和冬季滑冰等存在溺水安全隐患的人群创新使用无人机喊话进行劝离。
7.全面做好信访维稳工作
分中心两级党组织树立变“上访”为“下访”、变“堵”为“疏”的思想，把信访维稳与为人民群众办实事、解难事、维护职工合法权益紧密结合起来。充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，要求支部成员主动带领职工依规信访，让职工切身感受到组织的温暖。全年共处理12345信访平台8起，接访11起，以结果导向解决人民群众的实际问题。
8.全面做好信息宣传工作
分中心宣传信息实现数量和质量双提升，2024年共计编发宣传稿件425篇，其中中心网站转发165篇，中心微信公众平台转发78篇。在《中国水利报》、内蒙古新闻报道网、巴彦淖尔日报等外媒发表文章17篇。推出《钱途似阱》《键与剑》等创新短视频35期，浏览播放量超35万。
9.全力配合总排干堤顶公路（海望路）顺利通车
总排干堤顶公路作为惠及巴彦淖尔市7个旗县区、63个苏木乡镇，近120万人口的一条重要“致富路、幸福路、连心路、振兴路、旅游路”。项目自开工以来，分中心成立了4个协调工作组，配合市交通局推进工程进度。先后帮助交通部门和施工单位化解了150多亩公路占地问题，协调砍伐树木1000余株，移位通讯及高压电杆180处，维修新建穿堤涵洞70多个，帮助解决其他社会矛盾200多次。
第二部分 部门（单位）决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度收入、支出决算总计均为 7136.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 3291.72万元，增长 85.62%，变动原因：由于排水分中心2023年8月底进行了机构改革，由公益二类变为公益一类，由自收自支变为财政全额保障，决算情况为2023年8-12月5个月数据，2024年为全年数据。与上年决算相比，收、支总计各增加 3918.10万元，增长 121.76%。其中：
（一）收入决算总计 7136.11万元。包括：
1.本年收入决算合计 6775.80万元。与上年决算相比，增加 3557.79万元，增长 110.56%，变动原因：由于排水分中心2023年8月底进行了机构改革，由公益二类变为公益一类，由自收自支变为财政全额保障，决算情况为2023年8-12月5个月数据，2024年为全年数据。
2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余 360.31万元。与上年决算相比，增加 360.31万元，增长 0%，变动原因：上年度不存在此项内容。
（二）支出决算总计 7136.11万元。包括：
1.本年支出决算合计 6889.90万元。与上年决算相比，增加 4032.20万元，增长 141.10%，变动原因：由于排水分中心2023年8月底进行了机构改革，由公益二类变为公益一类，由自收自支变为财政全额保障，决算情况为2023年8-12月5个月数据，2024年为全年数据。
2.结余分配 0万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0万元，增长） 0%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 246.21万元。结转和结余事项：财政返还资金结余246.21万元，继续用于以前年度专项工程的工程款支付。与上年决算相比，减少 114.10万元，下降 31.67%，变动原因：使用财政预算资金结转结余31.24万元缴纳2024年人员五险一金公补部分，使用财政返还资金结余结余82.86万元支付部分专项工程款。
二、收入决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度本年收入决算合计 6775.80万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入 6775.80万元，占 100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；
本年上级补助收入 0万元，占 0%；
本年事业收入 0万元，占 0%；
本年经营收入 0万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；
本年其他收入 0万元，占 0%；
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度本年支出决算合计 6889.90万元，其中：
本年基本支出 5439.60万元，占 78.95%；
本年项目支出 1450.31万元，占 21.05%；
本年上缴上级支出 0万元，占 0%；
本年经营支出 0万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 6807.05万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 2962.66万元，增长 77.06%，变动原因：由于排水分中心2023年8月底进行了机构改革，由公益二类变为公益一类，由自收自支变为财政全额保障，决算情况为2023年8-12月5个月数据，2024年为全年数据；与上年决算相比，收、支总计各增加 3966.27万元，增长 139.62%，变动原因：由于排水分中心2023年8月底进行了机构改革，由公益二类变为公益一类，由自收自支变为财政全额保障，决算情况为2023年8-12月5个月数据，2024年为全年数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 6807.05万元。与年初预算 3844.39万元相比，完成年初预算的 177.06%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务（类）决算数为 44.95万元，与年初预算相比增加 44.95万元。其中：
1．民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算0万元，支出决算44.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加排水展览馆项目，决算支出44.95万元。
（二）公共安全（类）
公共安全（类）决算数为 0万元，与年初预算相比增加（减少） 0万元。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出（类）决算数为 1207.65万元，与年初预算相比增加654.02万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算273.48万元，支出决算662.79万元，完成年初预算的242.35%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中包含无编及另册人员退休费。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算264.88万元，支出决算308.97万元，完成年初预算的166.65%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中包含无编及另册人员基本养老保险缴费支出。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.44万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年退休24人，追加职业年金做实，职业年金缴费支出增加。
4．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算192.86万元。决算数与年初预算数的差异原因：2023年末去世9人丧葬抚恤费结转结余至2024年，2024年列支；2024年当年正常去世6人，工伤去世1人，追加死亡抚恤金。
5．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算15.27万元，支出决算28.59万元，完成年初预算的187.23%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中包含无编及另册人员工伤、失业保险支出。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出（类）决算数为 271.04万元，与年初预算相比增加（减少） 63.47万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算135.54万元，支出决算192.62万元，完成年初预算的142.11%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中包含无编及另册人员基本医疗保险支出。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算72.03万元，支出决算78.43万元，完成年初预算的108.89%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中包含无编及另册人员公务员医疗补助支出。
（五）农林水支出（类）
农林水支出（类）决算数为 4990.94万元，与年初预算相比增加 2355.94万元。其中：
1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2635.00万元，支出决算4553.34万元，完成年初预算的172.80%。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加各扬水站电费支出，追加无编及另册人员经费。
2．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算381.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加工程及泵站维养项目资金，，共计381.93万元。
3．水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算55.67万元。决算数与年初预算数的差异原因：2024年追加分凌补水项目资金，决算支出支出55.47万元。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出（类）决算数为 292.46万元，与年初预算相比增加26.06万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算266.40万元，支出决算292.46万元，完成年初预算的109.78%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中包含无编及另册人员住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 5439.60万元，其中：
（一）人员经费 5285.81万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。
（二）公用经费 153.78万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1367.45万元，其中：
（一）工资福利支出 91.84万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
（二）商品和服务支出 921.13万元。主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（三）资本性支出 317.96万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 47.34万元，支出决算 47.34万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 45.34万元，支出决算 45.34万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 2.00万元，支出决算 2.00万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 47.34万元，支出决算 47.34万元，与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度财政拨款“三公”经费支出 47.34万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 45.34万元，占 95.78%；公务接待费支出 2.00万元，占 4.22%。其中：
1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 45.34万元。其中：
（1）公务用车购置支出 18.50万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：由于工作需要购置一汽大众2024款迈腾轿车1辆。与上年决算相比，减少33.66万元，下降64.53%，变动原因：2023年由于工作需要购置4辆公车，2024年购置1辆。
（2）公务用车运行维护费支出 26.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为15 辆。与上年决算相比，增加 9.86万元，增长 58.05%，变动原因：2024年决算加入洒水车2辆，待处置车辆1辆。
3.公务接待费支出 2.00万元。其中：国内公务接待支出 2.00万元，接待18 批次，175 人次，开支内容：上级单位，兄弟单位来人参观，学习，调研等；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次。与上年决算相比，减少0.51万元，下降20.30%，变动原因：2024年减少不必要的接待。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。
十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度公用经费支出决算 153.78万元，与上年决算相比，增加 47.68万元，增长 44.94%，变动原因：由于排水分中心2023年8月底进行了机构改革，由公益二类变为公益一类，由自收自支变为财政全额保障，决算情况为2023年8-12月5个月数据，2024年为全年数据。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业类单位，无机关运行经费支出。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度政府采购支出总额 145.08万元，其中：政府采购货物支出 42.24万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 102.84万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 11台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金1240.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0 个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
组织对“排水分中心专项业务项目”、“排水分中心泵站运行养护项目”、“排水分中心工程维养项目”、“排水分中心运行管理经费项目”、“内蒙古河套灌区排水展览馆建设项目”、“排水分中心标准化建设项目”等 6 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1240.37万元，政府性基金支出0万元。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目。共6个项目的绩效自评结果。
1.排水分中心专项业务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分77分。全年预算数为109.91万元，执行数为109.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实现了预算平衡，节约了运行经费，高效的完成了工作。发现的主要问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，较好的完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化方面任有待完善。下一步改进措施：进一步提高预算管理意识，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定目标，更好地开展项目绩效工作。
2.排水分中心泵站运行养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.36分。全年预算数为302.82万元，执行数为302.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位各扬水站正常运转，按时完成了排水工作，及时完成乌梁素海生态补水工作。发现的主要问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，较好的完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化方面任有待完善。下一步改进措施：进一步提高预算管理意识，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定目标，更好地开展项目绩效工作。
3.排水分中心工程维养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.93分。全年预算数为229.5万元，执行数为228.68万元，完成预算的99.64%。项目绩效目标完成情况：保障了单位各工程设施维护保养，保障灌区正常运转。发现的主要问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，较好的完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化方面任有待完善。下一步改进措施：进一步提高预算管理意识，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定目标，更好地开展项目绩效工作。
4.排水分中心运行管理经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.99分。全年预算数为298万元，执行数为297.78万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：实现了预算平衡，节约了运行经费，高效的完成了工作。发现的主要问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，较好的完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化方面任有待完善。下一步改进措施：进一步提高预算管理意识，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。仔细研究项目情况，结合单位实际，制定目标，更好地开展项目绩效工作。
5.内蒙古河套灌区排水展览馆建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.00分。全年预算数为141.46万元，执行数为141.39万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：自项目启动以来排水分中心一直努力确保资金的有效使用和合理分配，资金主要用于排水展览馆的建设，通过图文等多种形式科普排水知识，认识排水重要性，体现重要的教育意义。发现的主要问题及原因：总体上我单位能够根据年初工作规划和重点工作，较好的完成年度工作任务，但部门在绩效目标细化方面任有待完善。下一步改进措施：对项目资金管理的流程不断优化和完善，保障项目资金合理支出和使用，仔细研究项目情况，结合单位实际，制定目标，更好的开展项目绩效工资。
附件1：
项目支出绩效自评表
(2024年度）
项目名称 排水分中心专项业务项目
主管部门 内蒙古河套灌区水利发展中心（部门） 实施单位 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 109.91 109.91 109.91 10 100 10
其中：财政拨款 109.91 109.91 109.91 —— 100 ——
上年结转资金 —— ——
其他资金 0 0 0 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
更好的完成排水分中心所承担的职能，各项专项业务顺利开展。 7
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 文化总排干和数字总排干建设 正向 大于等于 3080000 109.91 元 10 3.5 项目预算金额大，财政审批金额小。
合同制人员工资及公用经费 正向 大于等于 15148730 0 元 5 0 合同制人员工资及五险一金和公用经费另外从人员经费（非统发）项目中追加并列支。
质量指标 符合工程安全标准 正向 大于等于 100 100.00 % 10 10
绩效指标 产出指标 质量指标 工资发放准确率 正向 等于 100 100.00 % 5 5
时效指标 工资按时发放率 正向 大于等于 95 0.00 % 5 0
工程运行进度管理 定性 按工期 按工期 5 5
成本指标 建设成本 正向 大于等于 3080000 109.91 元 5 3.5 项目预算金额大，财政审批金额小。
工资及五险一金和公用经费 正向 大于等于 15148730 0.00 元 5 0 合同制人员工资及五险一金和公用经费另外从人员经费（非统发）项目中追加并列支。
效益指标 经济效益指标 提高灌区管理水平 定性 较好 有所提高 10 10
社会效益指标 维护并提升灌区正常运行 定性 较好 有所提升 10 10
生态效益指标 报河套地区生态良好 定性 较好 积极保障 5 5
可持续影响指标 保证灌区良性发展 定性 较好 积极保证 5 5
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意 正向 大于等于 90 95.00 % 10 10
总分 100 77.00
附件2
项目支出绩效自评表
(2024年度）
项目名称 排水分中心泵站运行养护项目
主管部门 内蒙古河套灌区水利发展中心（部门） 实施单位 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 0 302.83 302.82 10 100 10
其中：财政拨款 0 302.83 302.82 —— 100 ——
上年结转资金 —— ——
其他资金 0 0 0 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
有效解决机泵、电气、金属结构及配套设施的磨损及老化问题，确保泵站安全、可靠、节能、高效的运行，实现排水系统畅通，有效控制地下水位，排盐治碱，改良土壤，消除洪涝灾害，改善灌区生产条件和人民生活环境，推动所辖灌域经济稳定发展。 8
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 所辖管理所站 正向 大于等于 6 6.00 个 10 10
辖区泵站数量 正向 等于 10 10.00 座 5 5
质量指标 泵站设备维修率 正向 大于等于 90 80.00 % 10 8.89
维修质量合格率 正向 大于等于 90 90.00 % 5 5
时效指标 项目按时完成率 正向 大于等于 100 95.00 % 5 4.75
绩效指标 产出指标 时效指标 落实费用及时率 正向 大于等于 90 85.00 % 5 4.72
成本指标 泵站电费 反向 小于等于 3145000 1800000.00 元 5 5
控制费用 正向 等于 100 100.00 % 5 5
效益指标 经济效益指标 确保泵站节能高效运行 定性 确保 有效保证 10 7
社会效益指标 改善河套灌区农牧业生产生活条件 定性 改善 有所改善 5 3
生态效益指标 促进地区生态和谐发展 定性 促进 有所促进 5 3
可持续影响指标 推进灌区建设管理现代化进程 定性 推进 有所推进 10 7
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意 正向 大于等于 90 90.00 % 10 10
总分 100 88.36
附件3
项目支出绩效自评表
(2024年度）
项目名称 排水分中心工程维养项目
主管部门 内蒙古河套灌区水利发展中心（部门） 实施单位 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 0 229.5 228.68 10 99.64 9.96
其中：财政拨款 0 229.5 228.68 —— 99.64 ——
上年结转资金 —— ——
其他资金 0 0 0 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
项目实施后，能够有力推进灌区建设管理现代化进程,不断提升灌区管理能力和服务水平，持续改善灌区农牧业生产条件，提高灌区人民群众生活水平。 8
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 乌毛计闸下护岸应急抢险工程 正向 大于等于 2880700 2295000.00 元 10 7.97
水闸标准化建设项目 正向 大于等于 3500000 0.00 元 5 0 水闸标准化建设项目另外立项并实施。
绩效指标 产出指标 质量指标 符合工程安全标准 正向 大于等于 100 100.00 % 5 5
标准化程度 正向 大于等于 90 90.00 % 10 10
时效指标 工程运行进度管理 定性 按工期 按工期 5 5
建设工程完成率 正向 大于等于 100 100.00 % 5 5
成本指标 落实费用 正向 等于 100 100.00 % 5 5
严格控制经费使用率 定性 1 1 5 5
效益指标 经济效益指标 提高工程建设利用效率 定性 提高 有所提高 10 8
社会效益指标 提升灌区管理能力和服务水平 定性 提升 有所提升 5 3
生态效益指标 改善黄河流域水环境 定性 改善 有所改善 5 3
可持续影响指标 保障黄河水体水质安全 定性 保障 有所保障 10 8
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意 正向 大于等于 90 90.00 % 10 10
总分 100 84.93
附件4
项目支出绩效自评表
(2024年度）
项目名称 排水分中心运行管理经费项目
主管部门 内蒙古河套灌区水利发展中心（部门） 实施单位 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 216 298 297.78 10 99.93 9.99
其中：财政拨款 216 298 297.78 —— 99.93 ——
上年结转资金 —— ——
其他资金 0 0 0 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
通过补充运行管理经费，实事求是的解决排水分中心运行管理经费不足的问题，更好的保障排水分中心各项工作的开展，确保排水分中心所承担职能的全面落实。 9
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 机关申请经费 正向 大于等于 2191000 219100.00 元 10 10
红站申请经费 正向 大于等于 750300 750300.00 元 5 5
质量指标 费用支出合规率 正向 等于 100 100.00 % 8 8
人员考核合格率 正向 等于 100 100.00 % 7 7
绩效指标 产出指标 时效指标 费用申报及时率 正向 大于等于 100 100.00 % 5 4
人员考核时间 定性 12月 12月 5 5
成本指标 控制经费使用率 定性 1 1 5 4
落实费用 正向 等于 100 100.00 % 5 3
效益指标 经济效益指标 提高灌区管理水平 定性 提高 有所提高 10 8
社会效益指标 维护灌区正常运行 定性 维护 较好维护 5 4
生态效益指标 保障生态良好 定性 保障 有利保障 5 4
可持续影响指标 确保职能全面落实 定性 确保 确保 10 8
满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意 正向 大于等于 90 95.00 % 10 10
总分 100 89.99
附件5
项目支出绩效自评表
(2024年度）
项目名称 内蒙古河套灌区排水展览馆建设项目
主管部门 内蒙古河套灌区水利发展中心（部门） 实施单位 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心
项目资金
（万元） 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率（%） 得分
年度资金总额 50.46 141.46 141.39 10 99.95 10
其中：财政拨款 50.46 141.46 141.39 —— 99.95 ——
上年结转资金 —— ——
其他资金 0 0 0 —— 0 ——
年度总体目标 预期目标 实际完成情况
内蒙古河套灌区排水展览馆是全国唯一以排水为主题的展览馆，通过图文和声光电形式帮助人们科普排水知识、认识排水重要性，具有十分重要的教育意义。项目于2023年7月26日完成设计审查，总投资191.46万元. 9
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 年度指标值 实际完成值 计量单位 分值 得分 偏差原因分析及改进措施
绩效指标 产出指标 数量指标 河套灌区排水展览馆 定性 1 1 10 10
支持项目数量 正向 大于等于 1 1.00 个 5 5
质量指标 合格率 定性 1 1 5 5
年度工程合格率 正向 大于等于 90 90.00 % 10 10
时效指标 年度建设任务完成率 正向 大于等于 90 90.00 % 5 5
完成率 定性 1 1 5 2
成本指标 概算控制基本符合的项目比例 正向 大于等于 90 90.00 % 5 5
严格把控成本指标 定性 1 1 5 5
效益指标 经济效益指标 提高灌区管理水平 定性 1 有所提高 5 3
社会效益指标 维护并提升灌区支持运行 定性 1 有所提升 10 7
生态效益指标 保障河套地区生态良好 定性 1 有所保障 10 7
可持续影响指标 保证灌区良性发展 定性 1 有效保证 5 3
满意度指标 服务对象满意度指标 群众 正向 大于等于 90 90.00 % 10 10
总分 100 87.00
（三）部门项目绩效评价结果。
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 2024年度在决算中反映6个一般公共预算项目。其中：“排水分中心专项业务项目”，该项目绩效评价综合得分为77.00分，绩效评价结果为“中”。“排水分中心泵站运行养护项目”，该项目绩效评价综合得分为88.36分，绩效评价结果为“优”。“排水分中心工程维养项目”，该项目绩效评价综合得分为84.93分，绩效评价结果为“中”。“排水分中心运行管理经费项目”，该项目绩效评价综合得分为89.99分，绩效评价结果为“优”。“内蒙古河套灌区排水展览馆建设项目”，该项目绩效评价综合得分为87.00分，绩效评价结果为“优”。“排水分中心标准化建设项目”该项目绩效评价综合得分为89.99分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王淑霞 联系电话：0478-8525133-
第五部分 部门（单位）决算表
见附件。公开01表-公开11表。
