目 录
第一部分 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心概况
一、主要职能、职责
二、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心主要工作任务及目标
第二部分 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心概况
一、主要职能职责
排水分中心承担总排干水利发展建设相关工作。主要职责为承担总排干沟、尾部扬水站、红圪卜扬水泵站、挡黄闸、乌梁素海生态过渡带等水利设施的建设和运行维护工作；承担灌区的农业排水、山前排洪及城乡生活、工业达标废水排放工作；承担排水、污水处理、中水回用和再生水利用计划的草拟和实施工作;开展污水排放和水质监测工作；承担排域内测流量水、水情传递和信息系统运行维护工作；承担排域内地下井观测、水质和泥沙取样化验工作；协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
一、内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心机构设置及预算单位构成情况
1．根据内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心职责分工，排水分中心内设机构包括9个科室。排水分中心下属单位“五所、两站”7个基层所站：光林扬水站，第一排水所，第二排水所，第三排水所，第四排水所，第五排水所，红圪卜扬水站。
2．从预算单位构成看，属于二级预算单位，报表类型为单户表。
序号 单位名称 单位性质
1 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 公益一类事业单位
二、2025年度内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心主要工作任务及目标
2025年排水分中心将深入学习贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻习近平总书记考察内蒙古、考察巴彦淖尔重要讲话重要指示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，锚定我市“五高五区”目标定位以及我市“十五五”规划内容，为全面实现五个总排干加力奋进，努力为建设现代化巴彦淖尔作出新的贡献。
（一）深入学习党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述。
（二）继续把保证排水运行和排水水质安全作为第一要务来抓，全力做好防洪防汛、水质监测、排水运行和乌梁素海生态补水工作。
（三）全面落实安全生产和信访维稳工作制度，创造安全、和谐、稳定的工作生活环境。
（四）继续完善“五个总排干”建设，尤其抓住总排六十周年的历史契机，组织开展丰富多彩的宣传活动，推动“文化总排干”建设再上新台阶，为灌区高质量发展贡献力量。
（五）积极对接文旅部门，依托海望路、乌加河国家水利风景区、排水展览馆等硬件设施，加强文旅融合。
（六）配合编制单位完成“十五五”规划项目立项，对大型水闸及泵站进行安全鉴定，完善工程、泵站的信息化建设，配套水利文化建设设施
第二部分 2025 年度内蒙古河套灌区水利发展中心
排水分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度收入、支出预算总计 4187.35万元，与上年相比收、支预算总计各增加524.74 万元，增长14.33 %。 其中：
（一）收入预算总计 4187.35万元。包括：
1．本年收入合计 4187.35 万元。
（ 1 ）一般公共预算拨款收入 4187.35 万元，与上年相比增加524.74 万元，增长14.33 %。主要原因是 2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，2025年业务增加，故预算增加。
（2）政府性基金预算拨款收入 0万元，与上年相比增加 （减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是不存在此项内容。
（3 ）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 （减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减 少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是 不存在此项内容。
（5 ）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（ 7 ）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（ 8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0.05 万元。与上年相比增加0.05 万元，增长100 %。主要原因是上年存在未完成项目，结转下年。
（二）支出预算总计 4187.35 万元。包括：
1．本年支出合计 4187.35 万元。
（ 1 ）一般公共服务（类）支出 0.05 万元，主要用于排水分中心展览馆项目工程款，与上年相比增加 0.05 万元，增长 100 %。主要用于排水分中心展览馆项目工程款。
（2）社会保障和就业支出773.34万元，主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，其他社会保障和就业支出（失业保险和工伤保险）。与上年相比增加219.71万元，增长39.69%。主要原因是2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故预算增加。
（3）卫生健康支出250.77万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助。与上年相比增加43.19万元，增长20.81%。主要原因是2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故预算增加。
（4）农林水支出2874.21万元，主要用于水利行业业务管理（基本支出和项目支出），与上年相比增加239.21万元，增长9.08%。主要原因是2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，2025年车辆增加4台，公用经费增加，故预算增加。
（5）住房保障支出288.99万元，主要用于住房公积金，与上年相比增加38.22万元，增长15.24%。主要原因是2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故预算增加。
2．年终结转结余0.05万元，主要原因是上年存在未完成项目，结转至下年。
二、收入预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度收入预算总计4187.35万元，包括本年收入4187.30万元，上年结转结余 0.05万元。其中：
本年一般公共预算收入4187.3万元，占99.999%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.05万元，占0.001 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度支出预算合计4187.35万元，其中：
基本支出 4007.30 万元， 占 95.70 %；
项目支出 180.05 万元， 占 4.30 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度财政拨款收、支总预算4187.35万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加524.74万元，增长14.33%。主要原因是2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，2025年业务增加，故预算增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算4187.35万元，与上年相比增加524.74 万元，增长14.33 %。具体情况如下：
（一）一般公共服务支出（类）
民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算 0.05万元，与上年相比增加0.05万元，增长100%。变动原因：上年存在未完成项目，结转至下年，主要用于支付排水分中心展览馆项目工程款。
（二）社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）年初预算数为773.34万元，与上年相比增加219.71万元。其中：
1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算 467.68万元，与上年相比增加194.2万元，增长71.01%。变动原因：2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故支出增加。
2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算291.81万元，与上年相比增加26.93万元，增长10.17%。变动原因：2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故2025年支出增加。
3.其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算13.85万元，与上年相比减少1.42万元，减少9.30%。变动原因：2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发。
（三）卫生健康（类）
卫生健康（类）年初预算数为250.77万元，与上年相比增加43.19万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 147.73万元，与上年相比增加12.19万元，增长8.99 %。变动原因：2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故支出增加。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 103.04万元，与上年相比增加31.01万元，增长43.05%。变动原因：2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故支出增加。
（四）农林水（类）
农林水（类）年初预算数为2874.21万元，与上年相比增加239.21万元。其中：
1.水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算2874.21万元，与上年相比增加239.21万元，增长9.08%。变动原因：2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，公用经费增加，故支出增加。
（五）住房保障（类）
住房保障（类）年初预算数为288.99万元，与上年相比增加160.59万元。其中：
1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算288.99万元，与上年相比增加160.59万元，增长125.07%。变动原因：2025年人员变动及另册管理人员纳入财政统发，故支出增加。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4007.30万元，其中：
（一）人员经费3808.24万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费。
（二）公用经费199.06万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出37.75万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出35.1 万元，占92.98%；公务接待费支出2.65万元，占7.02%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出37.75万元，比上年预算增加6万元，增加18.90%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出35.1万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。
（2）公务用车运行维护费预算支出35.1万元，比上年预算增加10 万元，主要原因2025年增加公务用车4辆，增加相关费用。
（3）公务接待费预算支出2.65万元，比上年预算减少3.55万元，主要原因2025年公务接待次数和标准均减少。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因排水分中心无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因排水分中心无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度预算安排项目2个，项目预算总金额180.05万元。其中，财政本年拨款金额180万元，财政拨款结转结余0.05万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金0万元。其中：内蒙古河套灌区排水展览馆项目0.05万元，专项业务费180万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度机构运行经费预算支出199.06万元，与上年相比增加45.17万元，增长29.35%。主要原因是：2025年人员变动，公务用车增加，故支出增加。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度政府采购支出预算总额103.82万元，其中：拟采购货物支出8.47万元包括台式计算机，便携式计算机，多功能一体机，复印纸等；拟购买服务支出95.35万元包括印刷服务，车辆维修和保养服务，车辆加油、添加燃料服务，物业管理服务，财产保险服务。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车12辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备1台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心2025年度填报绩效目标的预算项目25个，公开项目25个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算4187.30万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括 一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高 中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短 训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的 收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单 位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投 资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发 生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事 业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补 助支出。
八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨 款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务 接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车 购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排 的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、 差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王淑霞 联系电话：0478-825133
