2025年度内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆预算公开
批复时间：2025 年 1 月 20 日
公开时间：2025 年 1 月 26 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度部单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能职责
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆是内蒙古河套灌区水利发展中心所属二级单位。主要职责：1、弘扬黄河水利文化，助推节水型生态灌区建设。2、根据有关法律法规，负责黄河水利文化研究和整理工作。3、开发富含黄河水利文化元素和鲜明河套区域特点的文化产品，拓展水利博物馆产业。
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，内蒙古河套灌区⻩河水利文化博物馆单位预算包括：一个事业单位预算。
（⼀）单位机构及⼈员基本情况
本级设独立预算单位共有 1 家，其中：公益一类事业单位为 1家。比上年减少 0 家。
1．本单位编制数为 9 人。其中行政编制人数 0 人，事业编制人数 9 人； 2025 年实有在职人员 6 人，政府购岗人员 1 人；退休人员 1 人。本单位无下属单位。
2．纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围详细情况见表：序号单位名称单位性质
51内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆公益一类事业单位
三、2025年度主要工作任务及目标
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，持续深化党纪学习教育，认真落实各项工作任务，2025年工作计划情况如下：
1.黄河水利文化博物馆展陈内容布展工作将于2024年底前完成，对博物馆展陈内容进行全面升级改造，计划于2025年进一步开展讲解员素质提升工作，争取更多的培训机会，丰富讲解员理论知识及专业知识，提升讲解水平和服务水平。
2.继续开展水科普工作和中小学生研学教育工作，通过一系列的科普社教活动，拉进人民群众与水文化的距离，真正让水文化融入千家万户的日常生活。
3.深入研究铸牢中华民族共同体意识工作，开展一系列民族团结进步主题活动，助力巴彦淖尔民族团结进步示范工作。
4.充分开展水利文化研究，做好河套古渠溯源、水利遗产普查工作、水利文化史实记录等工作，并形成一些有质量的研究成果。
5.黄河水利文化博物馆将继续拓展文创产品的方向和种类，开发一批具有河套水利文化特色的文创产品，全面展示河套灌区水文化的良好形象。
6黄河水利文化博物馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧密职能职责，继续加强党建引领、持续抓好工作创新、着力解决实际问题、不断强化作风建设，推动支部党建工作在创新中发展，奋力开创水利文化宣传工作新局面。
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度收入、支出预算总计 140.31 万元，与上年相比收、支预算总计减少 12.16 万元，减少 7.98 %。其中：
（一）收入预算总计140.31 万元。包括：
1．本年收入合计140.31 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 140.31 万元，与上年相比减少12.16 万元，减少 7.98 %。主要原因是2024年调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是增加民族工作专项资金用于博物馆展陈内容升级改造使用。
（二）支出预算总计 140.31万元。包括：
1．本年支出合计 140.31 万元。
（1）一般公共服务（类）支出 0 万元，主要用于民族工作专项工程上年未完成，结转使用。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是上年无结转项目。
（2）文化体育旅游与传媒（类）支出 50 万元，主要原因是用于博物馆全年运行经费。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。与上年比无变化。
（3）社会保障和就业（类）支出 9.12 万元，与上年相比减少2.47 万元，减少21.31%。主要原因是调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
（4）卫生健康（类）支出 4.77 万元。与上年相比减少1.46 万元，减少 23.43 %。主要原因是调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
（5）农林水（类）支出 69.52 万元。与上年相比减少 6.74 万元，减少 8.84 %。主要原因是调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
（6）住房保障（类）支出 6.9 万元，主要原因是不存在此项内容。与上年相比减少 1.49 万元，减少 17.76 %。主要原因调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度收入预算总计140.31 万元，包括本年收入 140.31 万元，其中：
本年一般公共预算收入 140.31 万元，占 100.00 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 0 万元，占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
10上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图1.收入预算图
三、支出预算情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度支出预算合计 140.31万元，其中：
基本支出 90.31 万元，占 64.36 %；
项目支出 50.00 万元，占 35.64 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图2.支出预算图（可以饼图列示）
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度财政拨款收、支总预算140.31万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.16 万元，减少 7.98 %。主要原因是增加了民族工作专项资金用于博物馆展陈升级改造。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 140.31 万元，与上年相比增加减少 12.16 万元，减少7.98 %。具体情况如下：
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）
1．文物（款）博物馆（项）。年初预算50.00万元，与上年相比增加0 万元，增加 0 %。变动原因：本年无变化。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算1.59 万元，与上年相比减少0.17 万元，减少9.66 %。变动原因：2024年1月退休人员1人，做年度预算时，退休工资未核定，预估录入，2025年按核定退休工资录入。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 7.19 万元，与上年相比减少0.40 万元，减少5.27 %。变动原因：主要原因调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
3．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.34万元，与上年相比减少 1.90 万元，减少 84.82%。变动原因：主要原因调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 4.77万元，与上年相比减少0.12 万元，减少2.45%。变动原因：主要原因调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.28万元，与上年相比减少0.06 万元，减少4.48%。变动原因：调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
（四）农林水支出（类）
1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算 69.52万元，与上年相比减少6.74万元，减少8.84%。变动原因：主要原因调走在职人员1人，编外人员辞职2人
（五）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.90万元，与上年相比减少1.49万元，减少17.76 %。变动原因：调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 90.31 万元，其中：
（一）人员经费 84.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 5.87 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（减少） 0 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0 万元，比上年预算增加(减少）0 万元，主要原因不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因不存在此项内容。其中：
1．城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出 0 万元，主要是不存在此项内容。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明国有资本经营预算支出0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0 %。主要原因不存在此项内容。其中：
1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，主要是不存在此项内容。
十、项目支出预算情况说明内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度预算安排项目1 个，项目预算总金额50.00 万元。其中：
财政本年拨款金额 50.00 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度机构运行经费预算支出5.87万元，与上年相比减少0.53 万元，减少8.28%。主要原因是：调走在职人员1人，编外人员辞职2人。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度政府采购支出预算总额23.75 万元，其中：拟采购货物支出 1.75 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出22 万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古河套灌区黄河水利文化博物馆2025年度填报绩效目标的预算项目23 个，公开项目23 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算140.31 万元，占全部项目预算的100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：秦瑞娟 联系电话：1913948185966
责任编辑：李璞
