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内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心
2023 年单位预算公开报告(本级)
2023 年 1 月 18 日
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目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、部门组织征收收入计划情况
五、绩效目标设置情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 部门预算公开表
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第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
永济分中心隶属于内蒙古河套灌区水利发展中心，始建于1954 年，正处级建制，公益二类事业单位。
（二）部门主要职责
1、承担永济灌域发展规划的草拟和组织实施工作。
2、承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算等工作。
3、承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作。
4、承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作。
5、指导灌域水利群管组织建设;开展水利科技和信息化成果的推广工作。
6、承担灌域地下井的观测、水质和泥沙取样化验及科研试验等工作。
7、协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
8、指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作。
9、完成内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心单位机构及人员基本情况
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永济分中心为自收自支事业单位，内设办公室、组织人事科、财务科、纪检室、供排水科、工程科及科技信息科 7 个科室，下设 12 个基层所站（全部为科级建制），分别为干渠供水所、南边渠供水所、北边渠供水所、合济渠供水所、永兰渠供水所、永刚渠供水所、西乐渠供水所、新华渠供水所、正稍渠供水所、四排干沟排水所、五排干沟排水所及试验站。永济分中心机关办公地点在内蒙古巴彦淖尔市临河区水务大楼内，所属各所站分布在巴彦淖尔市临河区各个乡镇。人员基本情况：设有事业编制 387名，目前在职人员 329 名，空编数 58 个。
（二）内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心单位设置
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
1内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心自收自支的事业单位
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第二部分 单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
单位预算总收入为 152.3 万元，其来源为一般公共预算拨款0 万元，事业单位经营收入 152.3 万元。主要用于单位运行公用经费。单位支出预算 152.3 万元。
（一）单位预算收入情况说明
2023 年单位预算总收入 152.3 万元，其中：一般公共预算拨款收入 0 万元，占比 0%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占比 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占比 0 %；单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，占比 0 %，事业单位经营收入 140 万元，占比100%，其他收入 0 万元，占比 0 %。上年结转结余 0 万元，其中：一般公共预算 0 万元，单位资金 0 万元，占比分别为0 %、0 %。
（二）单位预算支出情况说明
2023 年单位预算总支出 152.3 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 152.3 万元，占比 100%。
主要用于“机构运转”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
我单位 2023 年无财政拨款。
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（二） 财政拨款预算结构情况
我单位 2023 年无财政拨款预算
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
我单位 2023 年无一般公共预算财政拨款收入。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
我单位 2023 年无一般公共预算财政拨款基本支出。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
政府性基金预算拨款 0 万元，我单位 2023 年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我单位 2023 年无国有资本经营预算拨款支出。
五、 “三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
我单位 2023 年无“三公”经费财政拨款支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位机关运行经费 152.3 万元，机关运行经费具体明细如下：办公费 70.28 万元，印刷费 9.92 万元，公务用车运行维护费 27.50 万元，物业管理服务 14.60 万元，新购公务用车两辆30 万元。
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我单位是二类公益事业单位，机关运行经费使用自有资金安排，不是财政拨款。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 152.3 万元，其中：货物类政府采购预算100.28 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 52.02 万元。涵盖车辆维修保养、车辆加油、计算机设备及软件轿车、越野车、其他印刷服务等采购大类，编制政府采购预算明细 12 项，采购金额来源主要为事业单位经营收入 ，其中 152.3万元的资金来源为事业单位的经营收入。纳入政府购买服务项目0 项，预算为 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
2023 年我单位无国有资产占有使用。
四、单位组织征收收入计划情况
2023 年我单位无组织征收收入计划
五、绩效目标设置情况说明
根据单位预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023 年，我单位对共计 5 个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标 8 项，一级指标中：产出指标 5 项，效益指标 5 项，满意度指标 5 项。二级指标中：数量指标 5 项；质量指标 5 项；时效指标 5 项等；成本指标 5 项；经济效益指标5 项，；社会效益指标 5 项；生态效益指标 5 项，为人均能耗降低等；可持续影响指标 5 项；服务对象满意度指标 5 项等。
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第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：
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联系人： 张瑞芳 联系电话：0478-8525192
第六部分 单位预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而 2023 年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
表15"
"
政府采购预算表
单位:元
部门（单位）代码部门（单位）名称项目名称采购品目编码采购品目申报情况
资金性质
申请数量单价(元)金额(元)合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入
上级补助收入附属单位上缴收入其他收入
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费C1204物业管理服务1146,000.00146,000.0014.6014.60
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费C050301车辆维修和保养服务1275,050.00275,050.0027.5127.51
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A02010105台式计算机406,475.00259,000.0025.9025.90
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A02010108便携式计算机38,000.0024,000.002.402.40
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A02010108便携式计算机56,490.0032,450.003.253.25
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A02020100复印机225,000.0050,000.005.005.00
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A02021099其他打印机252,914.0072,850.007.297.29
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A02030501轿车1160,000.00160,000.0016.0016.00
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A02030502越野车1140,000.00140,000.0014.0014.00
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A05019900其他家具1200,800.00200,800.0020.0820.08
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费A05040101复印纸330193.0063,690.006.376.37
702006内蒙古河套灌区水利发展中心永济分中心2023年永济分中心运行经费C08140199其他印刷服务199,160.0099,160.009.929.92
合 计4111,523,000.00152.30
152.30
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】
