目录

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分  部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门（单位）概况

一、主要职能、职责

承担义长灌域发展规划的草拟和组织实施工作；承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算等工作；承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作；承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作；指导灌域水利群管组织建设，开展水利科技和信息化成果的推广工作；承担灌域地下井的观测、水质和泥沙取样化验及科研试验等工作；协助开展乌梁素海生态补水等相关工作；指导所属分支结构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作；完成内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、组织人事科、财务科、工程科、供排水科、科技信息科、纪检室等8个科室。本单位下属单位包括：十个供水所，四个排水所，一个试验站。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心。详细情况见表：

三、2025年度部门（单位）主要工作完成情况

（一）党建工作方面。坚持政治引领，深化理论武装。积极参加“党业融合促节水，千年基业共传承”2025年河灌系统庆七一知识竞赛，获得了三等奖。压实主体责任，推进全面从严治党。强化管党治党责任，开展党建专项督查4次。规范组织生活，抓实党员教育管理，严格党内政治生活。认真贯彻落实中央八项规定精神学习教育工作。深化学习宣教，推进民族团结，强化理论学习，多措并举提升宣教质效。守牢意识形态阵地，强化思想引领，强化责任落实。

（二）供排水服务工作稳步推进。认真落实“六个精准”供排措施，圆满完成全年供排水服务保障工作。全年干渠累计农业供水10.57亿立方米，累计完成灌溉面积377万亩次。全年农业用水量较去年减少1.8亿立方米。累计向乌梁素海生态补水1.84亿立方米，灌域湖海供水0.578亿立方米。制定《义长分中心优化水量调度方案》，为科学高效利用水资源提供制度保障，强化灌区水量调度系统的运行管理与应用。加大节水宣传力度，将节水措施、管理办法、水价政策等内容，深入细致地宣传到广大灌户心中，不断增强农户的节水意识。

（三）工程建管方面。“十四五”重点项目，完成2024年项目通济干渠11.494km、南三支分干渠18.15km渠道衬砌及配套建筑物改造工程项目、2025年项目通济干渠6.5km渠道防渗衬砌及建筑物配套工程的分部及单位工程验收工作。“水权二期”重点项目，积极推动工程移交工作，目前完成移交书的履行签证，尾留工程基本完成。

（四）财务管理方面。一是修改完善了义长分中心财务管理暂行办法。二是科学精准编制预算并严格按预算进行支付，无超支和跨科目支付现象。调整了内控工作领导小组并补充完善了相关职能职责，形成一个动态循环系统，确保各项业务合法、合规，风险可控。三是按要求完成各类报表编报工作，顺利完成与上级或县级部门财务工作接轨。四是规范水费计收工作。截至目前，共计入库15627.44万元，上交市财政局水费15620.05万元（含上年结转12.68万元）。五是建立了固定资产台账，档案记录规范，无违规处置及损毁资产现象发生，对分中心固定资产进行全面清查，登记造册，并进行条码化管理。

（五）科技信息化建设方面。一是水情信息自动采集系统，利用“十四五”项目工程在义长灌域6条干渠、3条分干渠及重要直口渠新建水位采集系统56处，流量自动监测系统61处；二是水量调度系统、水利工程信息管理系统、灌区综合业务查询系统APP等信息化成果得以广泛应用。三是科研成果丰硕。全力加强自主项目的选题立项、并组织实施，科研工作实现新的突破。开展了2项自主科研项目和4项合作科研项目。

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度收入、支出决算总计均为 9260.96万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2478.23万元，增长36.54%，变动原因：根据全年支付情况，年中向财政申请追加预算；与上年决算相比，收、支总计各减少1645.99万元，下降15.09%。其中：

（一）收入决算总计 9260.96万元。包括：

1.本年收入决算合计 8629.10万元。与上年决算相比，减少1737.60万元，下降16.76%，变动原因：水利工程建设项目较上年有所下降，上年收入水储中心拨入13370400元水权二期项目款，本年未拨入。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无非财政拨款结余。

3.年初结转和结余 631.85万元。与上年决算相比，增加91.60万元，增长16.96%，变动原因：年初结转和结余包括十四五项目和水权二期项目资金，根据项目进展进行支付和结转，较上年有所增长。

（二）支出决算总计 9260.96万元。包括：

1.本年支出决算合计8732.59万元。与上年决算相比，减少1450.70万元，下降14.25%，变动原因：十四五项目和水权二期项目本年度接近完工，支出较上年度减少；2024年发放2023年带薪休假5333515元，补发2023年薪级工资295128元；本年实发工资人数较上年减少，导致本年人员经费较上年有所减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：无非财政拨款结余。

3.年末结转和结余528.37万元。结转和结余事项：非财政拨款结转其中包括十四五项目资金1.28万元，水权二期项目资金474.34万元，试验站项目资金1.43万元，乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程资金10.58万元。与上年决算相比，减少195.29万元，下降26.99%，变动原因：上年结转结余本年已上缴财政。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度本年收入决算合计 8629.10万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入 8474.97万元，占 98.21%；

政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

上级补助收入 0万元，占 0%；

事业收入 15.00万元，占 0.17%；

经营收入 0万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

其他收入 139.13万元，占 1.61%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度本年支出决算合计 8732.59万元，其中：

基本支出 6451.19万元，占 73.87%；

项目支出 2281.40万元，占 26.13%；

上缴上级支出 0万元，占 0%；

经营支出 0万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为 8474.97万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1764.54万元，增长26.30%，变动原因：根据全年支付情况，年中向财政申请追加预算；与上年决算相比，收、支总计各减少560.03万元，下降6.20%，变动原因：2024年发放2023年带薪休假533.35万元，补发2023年薪级工资29.51万元；本年实发工资人数较上年减少，导致本年财政拨款收入、支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算 8474.97万元。与年初预算 6710.43万元相比，完成年初预算的 126.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 1028.34万元，与年初预算相比增加8.33万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算532.34万元，支出决算420.11万元，完成年初预算的78.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休人数比上年退休人数有所减少。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算460.29万元，支出决算530.28万元，完成年初预算的115.21%。决算数与年初预算数的差异原因：新增新入职人员，费用增加，对预算进行了追加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，根据每月核定数进行支付。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算15.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：由于退休人员增加，去世人员增加，年中追加了预算。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算27.37万元，支出决算33.44万元，完成年初预算的122.18%。决算数与年初预算数的差异原因：新增新入职人员，费用增加，对预算进行了追加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 435.13万元，与年初预算相比增加56.16万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算238.89万元，支出决算295.05万元，完成年初预算的123.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调整、新入职人员增加，核定基数增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算140.08万元，支出决算140.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为6551.9万元，与年初预算相比 增加1704.98万元。其中：

1．水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算4807.96万元，支出决算5911.91万元，完成年初预算的122.96%。决算数与年初预算数的差异原因：2025年有新入职人员导致决算较预算有所增加。

2．水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 0

万元，支出决算168.44万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未做预算，2025水利工程岁修养护项目新追加项目。

3．水利（款）防汛（项）。年初预算38.91万元，支出决算471.56万元，完成年初预算的1211.92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年根据汛期支出新追加资金。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 459.60万元，与年初预算相比减少4.93万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算464.53万元，支出决算459.6万元，完成年初预算的98.99%。决算数与年初预算数的差异原因：基本按照年初预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6449.70万元，其中：

（一）人员经费 6085.71万元。主要包括：基本工资2173.28万元、津贴补贴1080.11万元、奖金0.01万元、绩效工资676.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费530.28万元、职业年金缴费28.95万元、职工基本医疗保险缴费295.05万元、公务员医疗补助缴费140.08万元、其他社会保障缴费33.44万元、住房公积金459.6万元、其他工资福利支出144.43万元、离休费15.28万元、退休费404.83万元、抚恤金15.56万元、生活补助88.54万元。

（二）公用经费 363.99万元。主要包括：办公费75.13万元、印刷费4.49万元、水费2.9万元、电费37.67万元、邮电费0.52万元、取暖费54.45万元、差旅费5.59万元、维修（护）费3.84万元、租赁费1.12万元、培训费6.48万元、专用燃料费0.18万元、劳务费53.11万元、工会经费61.34万元、福利费7.02万元、公务用车运行维护费34.11万元、其他商品和服务支出9.62万元、办公设备购置6.42万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2025.27万元，其中：

（一）工资福利支出 843.09万元。主要包括：其他工资福利支出843.09万元。此项目为2025年河套灌区水利发展中心及所属二级单位合同化管理人员、无编遗属工资经费追加资金。

（二）商品和服务支出 1125.57万元。主要包括：办公费79.87万元、印刷费1.96万元、水费0.1万元、电费13.2万元、邮电费0.07万元、取暖费12.35万元、物业管理费41.72万元、差旅费7.39万元、维修（护）费429.55万元、租赁费312.01万元、会议费0.07万元、培训费7.03万元、公务接待费5.3万元、专用材料费5.77万元、专用燃料费16.39万元、劳务费78.06万元、委托业务费72.09万元、公务用车运行维护费9.73万元、其他交通费用2.08万元、其他商品和服务支出30.82万元。

（三）对个人和家庭的补助2.21万元。主要包括：生活补助2.21万元。

（四）资本性支出 54.40万元。主要包括：办公设备购置18.22万元、专用设备购置31.58万元、其他资本性支出4.6万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算 51.58万元，支出决算 49.14万元，完成预算的 95.26%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 45.38万元，支出决算 43.84万元，完成预算的 96.60%；公务接待费全年预算 6.20万元，支出决算 5.30万元，完成预算的 85.51%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 51.58万元，支出决算 49.14万元，与预算差异原因：公务用车运行维护费与公务接待费部分费用未支付，预算与决算略有差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度财政拨款“三公”经费支出 49.14万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 43.84万元，占 89.21%；公务接待费支出 5.30万元，占 10.79%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不涉及此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 43.84万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 43.84万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为19 辆。与上年决算相比，减少4.58万元，下降9.47%，变动原因：本年坚持过紧日子思想，压缩公务运行维护费开支。

3.公务接待费支出 5.30万元。其中：国内公务接待支出 5.30万元，接待56 批次，580 人次，开支内容：接待产生的餐费、交通费等；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，增加 2.30万元，增长76.44%，变动原因：本年接待次数较上年略有增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心 2025年度公用经费支出决算 365.48万元，与上年决算相比，增加47.73万元，增长15.02%，变动原因：本年有新增的新入职人员，公用经费也有所增加。其中，机关运行经费支出决算 0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度政府采购支出总额 298.49万元，其中：政府采购货物支出 37.89万元、政府采购工程支出 155.11万元、政府采购服务支出 105.49万元。政府采购授予中小企业合同金额 260.88万元，占政府采购支出总额的87.4%，其中：授予小微企业合同金额 101.13万元，占政府采购支出总额的33.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.76%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.5%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆19 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车19 辆，其他用车主要是单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金 2041.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；

义长分中心对“ 义长分中心专项业务费”、“其他收入支出项目”、“义长分中心历年应付未付款项目”，“义长分中心2025年河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水项目”，“义长分中心水利工程岁修养护项目”，“应急排涝抢险项目”，“河灌事业补助项目”，“义长试验站与各科研院所合作的水文环境监测以及系数测算项目”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2041.48万元，政府性基金支出0万元。其中，对 “义长分中心专项业务费”、“其他收入支出项目”、“义长分中心历年应付未付款项目”，“义长分中心2025年河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水项目”，“义长分中心水利工程岁修养护项目”，“应急排涝抢险项目”，“河灌事业补助项目”，“义长试验站与各科研院所合作的水文环境监测以及系数测算项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况看，以上项目已按计划实施落地，各项绩效目标基本完成，项目资金使用规范，产出达到预期水平，取得相应社会效益。下一步，义长分中心将继续完善项目管控机制，强化过程跟踪，提升项目实施效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度在决算中反映8个一般公共预算项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.义长分中心专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.91分。全年预算数为305万元，执行数为302.28万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：本项目资金全年执行数302.28万元、执行率为99.11%，其中：财政拨款302.28万元，其他资金0万元。发现的主要问题及原因：费用支出存在滞后性，偶有影响工作效率的情况。下一步改进措施：优化费用审批流程，提升预算编制精度。

2.义长分中心历年应付未付款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.09分。全年预算数为161.9万元，执行数为111.59万元，完成预算的68.93%。项目绩效目标完成情况：义长分中心历年应付未付项目2025年年初预算数为161.9万元，2025年全年执行数为111.59万元，绩效完成率为68.93%。发现的主要问题及原因：项目预算数值与实际资金支出存在偏差，项目由于客观原因，25年底没有支付，需结转下年使用。下一步改进措施：义长分中心将加强预算编制前期的调研工作，加强预算资金跟踪体系，更好地保障项目开展。

3.义长分中心2025年河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金全年执行数130万元、执行率为100%，其中：财政拨款130万元，其他资金0万元。发现的主要问题及原因：部分水利设施老化，影响工作效率。。下一步改进措施：对设备加强巡查，发现问题立刻维护。

4、义长分中心水利工程岁修养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.41分。全年预算数为170万元，执行数为168.44万元，完成预算的99.08%。项目绩效目标完成情况：本项目资金全年执行数168.44万元、执行率为99.08%，其中：财政拨款170万元，其他资金0万元。发现的主要问题及原因：未能根据现有资金情况开展工作。下一步改进措施：严格预算执行，确保各项支出符合规范。

（三）部门项目绩效评价结果。

以义长分中心专项业务费项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.91分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

1.项目基本情况

为了保证水利工程安全运行，保护渠（沟）堤，实施了渠道维修整治工程和造林绿化工程等，同时为给职工创造安全舒适的生活工作环境，实施了“美好职工之家”建设工程，因经费不足，导致538万元工程款未进行支付。

年度绩效目标完成情况：义长分中心历年应付未付项目2025年年初预算数为161.9万元，2025年全年执行数为111.59万元，绩效完成率为68.93%，保障了分中心工作顺利开展，减少了社会矛盾。

2.绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

义长分中心历年应付未付项目开展绩效自评，旨在全面评估项目实施成效，检验项目是否按计划保质保量完成。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数161.9万元，其中：财政拨款161.9万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数161.9万元，其中：财政拨款161.9万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数111.59万元、执行率为68.93%，其中：财政拨款111.59万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

义长分中心历年应付未付项目项目资金严格按照批复内容使用，各项支出均对应实际工作任务，有效保障灌区工程维护、设施运行、管理服务等工作顺利开展。

（四）项目资金管理情况。

义长分中心历年应付未付项目严格按照项目资金管理办法及财务制度执行，严格遵守财务报销制度，规范票据管理，确保资金使用真实、规范、透明。

3.项目绩效情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

完成核定工程量(万元)，目标值538，完成值111.59，分值10，得分9.7。

完成所站支付个数(个)，目标值15，完成值12，分值5，得分4.9。

（2）质量指标

水利工程施工质量标准，目标值规范标准，完成值符合规范标准，分值10，得分10。

严格按照要求完成任务，目标值设计要求，完成值符合设计要求，分值5，得分5。

（3）时效指标

项目按时完成，目标值按施工合同完成，完成值按施工合同完成，分值5，得分5。

款项及时支付完成，目标值按施工合同支付，完成值按施工合同支付，分值5，得分5。

（4）成本指标

项目总成本(万元)，目标值538，完成值111.59，分值5，得分4.8。

项目总投资(万元)，目标值538，完成值111.59，分值5，得分4.8。

2.效益指标完成情况

（5）经济效益指标

促进区域经济社会发展，目标值促进，完成值促进，分值8，得分8。

（6）社会效益指标

保证水利工程安全运行，目标值保证，完成值保证，分值8，得分8。

（7）生态效益指标

维护灌区生态平衡，目标值维护平衡，完成值维护平衡，分值7，得分7。

（8）可持续影响指标

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障，目标值提供安全保障，完成值提供安全保障，分值7，得分7。

3.满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度指标

工程服务商满意度(分)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分96.09分，等级为优。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

九、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：齐健              联系电话：0478-5518016-