目    录

 

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分  单位概况

一、主要职能职责

承担义长灌域发展规划的草拟和组织实施工作；承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算等工作；承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作；承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作；指导灌域水利群管组织建设，开展水利科技和信息化成果的推广工作；承担灌域地下井的观测、水质和泥沙取样化验及科研试验等工作；协助开展乌梁素海生态补水等相关工作；指导所属分支结构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作；完成内蒙古河套灌区水利发展中心交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1.内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心为二级预算单位，下设十五个非独立核算的所、站以及七个科室。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位共计一家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心本级。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分  2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度收入、支出预算总计6379.37万元，与上年相比收、支预算总计各增加95.24万元，增长1.51 %。主要由于2025年单位其他收入预算较上年增加以及2025年把有编遗属列入2025年预算。

（一）收入预算总计6379.37万元。包括：

1．本年收入合计6379.37万元。

（1）一般公共预算拨款收入6307.07万元，与上年相比增加53.14万元，增长0.84 %。主要原因是2025年把有编遗属列入2025年预算，所以一般公共预算有所增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比减少  25.20  万元，减少  100   %。主要原因是2025年没有做事业收入预算。

（6）事业单位经营收入   0  万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0  %。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入   0  万元，与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入  72.30  万元，与上年相比增加  67.3  万元，增长93.08 %。主要原因是2025年把试验站和大学合作收入列其他收入预算。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少）  0   %。主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计6379.37万元。包括：

1．本年支出合计6379.37万元。

（1）科学技术（类）支出 62.30 万元，主要用于义长分中心试验站与科研院校合作项目。与上年相比增加37.10 万元，增长  147.22%。主要原因是2025年预计与科研院校合作较上年增加。

（2）社会保障和就业（类）支出 1012.05 万元，主要用于在职人员的养老金、工伤、失业保险支出及退休人员工资。与上年相比增加 40.81  万元，增长 4.20  %。主要原因是本单位2025年新增人员导致养老金增加及退休人员工资增加。

（3）卫生健康（类）支出 370.53 万元，主要用于在职人员的医疗保险支出。与上年相比增加 4.37 万元，增长   1.19  %。主要原因是本单位2025年有新增人员。

（4）农林水（类）支出 4485.82万元，主要用于在职人员的工资及公用经费的支出。与上年相比增加 19.4 万元，增长   0.43 %。主要原因是本单位2025年增加了女职工妇女卫生费及新增有编遗属工资。

（5）住房保障（类）支出 448.67万元，主要用于在职人员的住房公积金支出。与上年相比减少 6.43 万元，减少 1.41%。主要原因是本单位2025年退休人员的住房公积金大于新进人员的公积金所致。

2．年终结转结余  0   万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度收入预算总计6379.37 万元，包括本年收入 6379.37 万元，上年结转结余     0万元。其中：

本年一般公共预算收入   6307.07  万元，占  98.87   %；

本年政府性基金预算收入   0  万元，占   0   %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占  0   %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占  0   %；

本年事业收入     万元，占     %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入   72.30  万元，占  1.13   %；

上年结转结余的一般公共预算收入   0  万元，占  0    %；

上年结转结余的政府性基金预算收入  0   万元，占  0   %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0  万元，占  0  %；

上年结转结余的财政专户管理资金  0 万元，占   0   %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占   0  %。

三、支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度支出预算合计  6379.37万元，其中：

基本支出6007.07 万元，占 93.77 %；

项目支出372.30 万元，占 6.23 %；

事业单位经营支出   0  万元，占   0  %；

上缴上级支出     0    万元，占   0  %；

对附属单位补助支出  0 万元，占  0   %。

                            图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度财政拨款收、支总预算  6307.07  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加   53.14  万元，增长   0.85  %。主要原因是2025年增加了女职工妇女卫生费及新增有编遗属工资。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算  6307.07 万元，与上年相比增加     53.14万元，增长  0.85 %。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类）

社会保障和就业年初预算数为 1012.05 万元，与上年相比增加  40.81 万元。其中：

1.事业单位离退休。年初预算  532.34 万元，与上年相比增加  29.71  万元，增长5.91%。变动原因：2025年退休人员增。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算 457.89 万元，与上年相比增加  15.47  万元，增长3.50%。变动原因：2025年有新进入人员。

3.其他社会保障和就业支出。年初预算 21.81 万元，与上年相比减少  4.38 万元，减少16.72%。变动原因：本单位2025年新增人员工伤及失业保险增加小于退休人员的增加。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为   370.53  万元，与上年相比增加  4.37 万元。其中：

1．事业单位医疗。年初预算  233.26  万元，与上年相比减少  2.79 万元，减少  1.18 %。变动原因：2025年退休人员增加。

2．公务员医疗补助。年初预算  137.27  万元，与上年相比增加  7.16 万元，增长 5.50 %。变动原因：2025年增加新进人员及三名另册管理人员列入预算。

（三）农林水支出（类）

农林水支出类年初预算数为  4475.82  万元，与上年相比增加  14.4  万元。其中：

1．水利行业业务管理。年初预算  4475.82 万元，与上年相比增加  14.4  万元，增长  0.32  %。变动原因：2025年把另册管理人员和妇女卫生费列入预算。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为   448.67 万元，与上年相比减少  6.43 万元。其中：

1．住房公积金。年初预算  448.67万元，与上年相比减少  6.43  万元，减少 1.41 %。变动原因：2025年退休人员公积金的减少大于新进人员公积金的增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6007.07  万元，其中：

（一）人员经费  5642.16  万元。其中：基本工资1567.58万元、津贴补贴1074.22万元、绩效工资676.75万元、养老保险费457.89万元、住房公积金448.67万元、医疗费370.53万元、其他社会保障缴费21.81万元、其他工资福利支出418.67万元、离休费14.20万元、退休费518.14万元、生活补助73.69万元。

（二）公用经费   364.92 万元。其中：办公费69.07万元、印刷费4.57万元、水费2.90万元、电费35.86万元、邮电费0.59万元、取暖费54.45万元、差旅费4.57万元、维修（护）费3.80万元、租赁费0.60万元、培训费7.55万元、专用燃料费0.18万元、劳务费55.62万元、工会经费61.35万元、福利费7.20万元、公务用车运行维护费40.57万元、其他商品和服务支出9.62万元、办公设备购置6.42万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出55.90万元，其中因公出国（境）费支出0 万元，占  0 %；公务用车购置及运行维护费支出49.70 万元，占 88.91 %；公务接待费支出 6.20 万元，占    11.09%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  55.90  万元，比上年预算减少 0.01万元，减少 0.02 %；

其中：

1．因公出国（境）费预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）  0    万元，主要原因本年无此项支出。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  49.70   万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出   0   万元，比上年预算增加（减少）   0   万元，主要原因本年无此项支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 47.70 万元，比上年预算减少  6.01   万元，主要原因2025年厉行节约减少公务用车支出。

3．公务接待费预算支出  6.20 万元，比上年预算增加   6.00  万元，主要原因2025年项目支出大幅减少,原来从项目中支出的招待费需列入预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0   %。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度国有资本经营预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度预算安排项目  3  个，项目预算总金额 372.30 万元。其中，财政本年拨款金额 300.00 万元，财政拨款结转结余  0   万元，财政专户管理资金  0  万元，单位资金   72.30 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度机构运行经费预算支出364.92万元，与上年相比增加  54.57 万元，增长17.58 %。主要原因是：2025年把工会经费及妇女卫生费列入公用经费，所以增幅较大。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度政府采购支出预算总额  116.38 万元，其中：拟采购货物支出  45.79   万元、拟采购工程支出  0 万元、拟购买服务支出  70.59  万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心共有车辆 15  辆，其中，一般公务用车  15 辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车 0  辆、业务用车 0  辆、其他用车 0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明 

内蒙古河套灌区水利发展中心义长分中心2025年度填报绩效目标的预算项目 27  个，公开项目  27 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 6379.37  万元，占全部项目预算的100%。 

第三部分  名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张惠荣               联系电话：13947831484