2026年度内蒙古河套灌区水利发展中心
乌拉特分中心预算公开
批复时间： 2026 年 1 月 26 日
公开时间： 2026 年 2 月 6 日
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职能、职责
二、内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心主要工作任务及目标
第二部分 2026年度内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算 “ 三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
（一）单位职能
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心的职能为为已建水利工程正常运行提供管理保障，灌域内水利工程建设管理、灌排水管理、灌区水费计收管理相关科学研究及运用，水利综合经营等。
（二）单位主要职责
1.乌拉特分中心承担乌拉特灌域发展规划的草拟和组织实施 工作。
2.承担灌域灌排管理与调度、水费计收核算工作。
3.承担灌域分凌、防汛、排涝、抗旱工作。
4.承担灌域工程建设、管理、运行维护等工作。
5.指导灌域水利群管组织建设；开展水利科技和信息化成果的推广工作。
6.承担灌域地下井的观测、水质和泥沙取样化验及科研实验等工作。
7.协助开展乌梁素海生态补水等相关工作。
8.指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务以及业务等工作。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心为内蒙古河套灌区水利发展中心所属公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。分中心下设8个科室、8个分支机构，其中4个供水所、1个输水所、3个排水所。河灌公安分局派驻水利公安派出所1个。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位情况：无二级预算单位。
三、2026年度单位主要工作任务及目标
一是强化党建引领。以学习贯彻党的二十大及历次全会精神为主线，严格落实“第一议题”制度，突出抓好理论学习，党委书记带头讲党课，做到以讲促学、以讲带学、以讲督学，以良好的示范效应，推动形成学纪明纪的浓厚氛围。持续深化党建阵地建设年、堡垒支部创建等活动，指导各支部完善举措、丰富形式，着力打造“一支部一品牌”，充分发挥党建引领作用，推动党建与业务融合发展。
二是强化工程建管。加快推进“十五五”内蒙古河套灌区现代化改造项目，积极做好施工前期准备工作，按节点完成各阶段工作并顺利通过验收。全面排查灌域水利工程运行情况，持续做好岁修养护工程，提升灌区标准化管理水平，保障灌域安全稳定运行。把安全生产放在首位，不断完善安全生产应急管理预案，常态化开展安全生产培训和监督检查，提升工程建管专业能力，健全完善建管制度体系。
三是强化治水管水。统筹做好供排保灌服务，加强运行管理，落实共监互测，主动接受灌户监督。配合落实好节水奖励机制，激发用水户节水积极性。建立健全节水技术及服务体系，对工程改造后的渠道进行灌溉制度研究，管好用好中心引导资金投资建设的引黄滴灌试点项目，健全与河灌中心、旗水利部门的协商协调机制，配合当地政府加强用水管理，加强节水宣传教育，引导灌户转变用水方式。
四是强化服务保障。大力推进智慧灌区建设，优化现有信息化设施的日常检流程和技术手段，持续跟进“十五五”信息化建设项目。提升财务管理水平，对新进财务人员开展专项培训，进一步规范会计核算、财务报销等专项业务，做好与市财政的对接工作，加强内控管理。优化信息宣传工作，提升宣传文稿质量，丰富短视频、图文等宣传形式，聚力打造特色鲜明、内涵丰富的水利文化品牌。
五是强化队伍建设。突出实绩导向原则，加大优秀年轻干部培养力度。深入研究基层减负背景下的考核评价办法，发挥好考核“指挥棒”作用。统筹做好干部职工健康体检、帮扶济困、慰问救助、职称评聘等工作，激励广大干部职工担当作为、开拓创新。持续加强作风建设，坚持“三不腐”一体推进，着力推动解决灌域内“三多、三少、三慢”问题，扎实推进分中心党风廉政建设和反腐败各项工作。
第二部分 2026年度内蒙古河套灌区水利发展中心
乌拉特分中心预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度收入、支出预算总计 3731.27 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 358.27 万元，减少 8.76 %。其中：
（一）收入预算总计 3731.27 万元。包括：
1．本年收入合计 3731.27 万元。
（ 1 ）一般公共预算拨款收入 3731.27 万元，与上年相比减少 347.51 万元，减少 8.52 %。主要原因是 2026年离退休人员取消发放交通补贴及通讯补贴、2025年在职人员工资预算中包含2024年14个已退休人员工资。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（3 ）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（5 ）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（ 8 ）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。
（二）支出预算总计 3731.27 万元。包括：
1．本年支出合计 3731.27 万元。
（1）社会保障和就业支出 485.42 万元，主要用于事业单位离退休费、机关事业单位养老保险金、职业年金、抚恤金等人员经费。与上年相比减少 114.21 万元，减少 19.05 %。主要原因是2026年离退休人员取消发放交通补贴及通讯补贴。
（2）卫生健康支出 226.40 万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出。与上年相比减少 9.21 万元，减少 3.91 %。主要原因是2026年退休职工增多。
（3）农林水支出 2743.12 万元，主要用于单位人员工资及日常运行经费支出。与上年相比减少 211.99 万元，减少 7.17%。主要原因是2026年缩减日常运行经费、2026年退休职工增多、故在职人员工资减少。
（4）住房保障支出 276.32 万元，主要用于事业单位人员住房公积金公补部分支出。与上年相比减少 122.88 万元，减少 7.65 %。主要原因是2025年增加新入职人员。
2．年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度收入预算总计 3731.27 万元，包括本年收入 3731.27 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 3731.27 万元， 占 100 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元， 占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
本年事业收入 0 万元， 占 0 %；
本年事业单位经营收入 0 万元， 占 0 %；
本年上级补助收入 0 万元， 占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元， 占 0 %；
本年其他收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元， 占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元， 占 0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度支出预算合计 3731.27 万元，其中：
基本支出 3526.27 万元， 占 94.51 %；
项目支出 205 万元， 占 5.49 %；
事业单位经营支出 0 万元， 占 0 %；
上缴上级支出 0 万元， 占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元， 占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度财政拨款收、支总预算 3731.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 358.27 万元，减少 8.76 %。主要原因是2026年离退休人员取消发放交通补贴及通讯补贴、2025年在职人员工资预算中包含2024年14个已退休人员工资。
五、一般公共预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度一般公共预算财政拨款支出预算 3731.27 万元，与上年相比减少 358.27 万元，减少 8.76 %。具体情况如下：
（一）社会保障和就业支出
社会保障和就业支出类年初预算数为 485.42 万元，与上年相比减少 114.21 万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：年初预算 181.81 万元，与上年相比减少 96.91 万元，减少 34.77 %。变动原因：2026年离退休人员取消发放交通补贴及通讯补贴；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算 289.98 万元，与上年相比减少 15.5 万元，减少 5.07 %。变动原因：2026年退休人员增加。
2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 13.63 万元，与上年相比减少 1.8 万元，减少 11.67 %。变动原因：2026年退休人员增加。
（二）卫生健康支出
卫生健康支出类年初预算数为 226.40 万元，与上年相比减少 9.21 万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 143.48 万元，与上年相比减少 9.83 万元，减少 6.41 %。变动原因：2026年退休人员增加；
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 82.92 万元，与上年相比增加 0.62 万元，增长 0.75 %。变动原因： 2026年增加新入职人员。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3526.27 万元，其中：
（ 一）人员经费 3328.41 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（ 二）公用经费 197.86 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 23.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万 元 ，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 22.5 万元， 占 95.74 %； 公务接待费支出 1 万元， 占 4.26 %。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 23.5 万元，比上年预算增加 6 万元，增长 34.29 %；其中：
1． 因公出国（境）费预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项业务支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 22.5 万元。其中：
（ 1 ）公务用车购置预算支出 0 万元， 比上年预算增加 0 万元，主要原因无此项业务支出。
（2）公务用车运行维护费预算支出 22.5 万元， 比上年预算增加 6 万元，主要原因是2026年新增车辆编制1辆，公务费中弥补车辆运行非不足增加4.5万元。
3．公务接待费预算支出 1 万元， 比上年预算增加 0 元 ，主要原因与上年预算一致。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0 % 。主要原因本单位无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 205 万元。其中，财政本年拨款金额 205 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度机构运行经费预算支出 197.86 万元，与上年相比减少 17.88 万元，减少 8.29 %。 主要原因是：2026年退休人员增多，相应工会经费、公务费等减少，2026年取消了离退休公务费项目。
十二、政府采购支出预算情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026 年度政府采购支出预算总额 67.57 万元，其中：拟采购货物支出 17 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 50.57 万元。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 12 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上的专用设备 0 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
内蒙古河套灌区水利发展中心乌拉特分中心2026年度填报绩效目标的预算项目 23 个，公开项目 23 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 3731.27 万元， 占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、 电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、 “ 三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王茂林 联系电话：14747414492
