2024年内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心预算表
表号 "表名
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表1 "收支总表
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表2 "收入总表
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表3 "支出总表
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表4 "财政拨款收支总表
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表5 "一般公共预算支出表
"
表6 "一般公共预算基本支出表
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表7 "一般公共预算“三公”经费支出表
"
表8 "政府性基金预算支出表
"
表9 "国有资本经营预算支出表
"
表10 "部门项目支出
"
表11 "项目绩效目标表
"
表12 "政府采购预算表
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收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 3,662.61 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化体育旅游与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 553.63
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 207.58
十一、节能环保支出
十二、城市社区支出
十三、农林水支出 2,635.00
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出 266.40
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支付
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债还本支出
三十一、与中央财政往来性支出
本年收入合计 3,662.61 本年支出合计 3,662.61
上年结转结余 年终结转结余
收 入 总 计 3,662.61 支 出 总 计 3,662.61
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。
口径说明： 一般公共预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，
表2 "
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收入总表
单位：万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
702 内蒙古河套灌区水利发展中心（部门） 3,662.61 3,662.61 3,662.61
702005 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 3,662.61 3,662.61 3,662.61
合计 3,662.61 3,662.61 3,662.61
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表 本年收入 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力—13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助—23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余 一般公共预算：【资金性质】=111一般公共预算资金，112一般债券，113外国政府和国际组织贷款，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 政府性基金预算：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 国有资本经营预算：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 财政专户管理资金：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估 单位资金：【资金性质】=31事业收入资金，32上级补助收入资金，33附属单位上缴收入资金，34事业单位经营收入资金，39其他收入资金；【资金来源】≠本级财力—11年初安排，12预估，上级补助—21年初安排，22预估
上级补助-21年初安排，22预估 政府性基金预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 国有资本经营预算拨款收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估 财政专户管理资金收入：取值口径为部门预算编制二上细化表，【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】 上年结转结余：=【资金来源】为13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余,23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余数据之和 年终结转结余：=收入总计-本年支出合计
支出总表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
208 社会保障和就业支出 553.63 553.63
20805 行政事业单位养老支出 538.36 538.36
2080502 事业单位离退休 273.48 273.48
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264.88 264.88
20899 其他社会保障和就业支出 15.27 15.27
2089999 其他社会保障和就业支出 15.27 15.27
210 卫生健康支出 207.58 207.58
21011 行政事业单位医疗 207.58 207.58
2101102 事业单位医疗 135.54 135.54
2101103 公务员医疗补助 72.03 72.03
213 农林水支出 2,635.00 2,368.54 266.46
21303 水利 2,635.00 2,368.54 266.46
2130304 水利行业业务管理 2,635.00 2,368.54 266.46
221 住房保障支出 266.40 266.40
22102 住房改革支出 266.40 266.40
2210201 住房公积金 266.40 266.40
合计 3,662.61 3,396.15 266.46
口径说明： 取值口径为部门预算编制二上细化表。 基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。 事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。 对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。
表4 "
"
财政拨款收支总表
单位：万元
收 入 支 出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 3,662.61 一、本年支出 3,662.61
（一）一般公共预算拨款 3,662.61 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 （五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 553.63
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 207.58
（十一）节能环保支出
（十二）城市社区支出
（十三）农林水支出 2,635.00
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
（十九）自然资源海洋气象等支出
（二十）住房保障支出 266.40
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支付
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债还本支出
（三十一）与中央财政往来性支出
二、年终结转结余
收 入 总 计 3,662.61 支 出 总 计 3,662.61
口径说明： 一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致 二、上年结转： （一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款。 （二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券。 （三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金。 【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余。 三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数。
一般公共预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
208 社会保障和就业支出 553.63 553.63 549.57 4.06
20805 行政事业单位养老支出 538.36 538.36 534.30 4.06
2080502 事业单位离退休 273.48 273.48 269.42 4.06
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 264.88 264.88 264.88
20899 其他社会保障和就业支出 15.27 15.27 15.27
2089999 其他社会保障和就业支出 15.27 15.27 15.27
210 卫生健康支出 207.58 207.58 207.58
21011 行政事业单位医疗 207.58 207.58 207.58
2101102 事业单位医疗 135.54 135.54 135.54
2101103 公务员医疗补助 72.03 72.03 72.03
213 农林水支出 2,635.00 2,368.54 2,218.71 149.83 266.46
21303 水利 2,635.00 2,368.54 2,218.71 149.83 266.46
2130304 水利行业业务管理 2,635.00 2,368.54 2,218.71 149.83 266.46
221 住房保障支出 266.40 266.40 266.40
22102 住房改革支出 266.40 266.40 266.40
2210201 住房公积金 266.40 266.40 266.40
合 计 3,662.61 3,396.15 3,242.25 153.89 266.46
口径说明： 人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。 公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。 项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。
一般公共预算基本支出表
单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 2,972.83 2,972.83
30101 基本工资 933.11 933.11
30102 津贴补贴 633.50 633.50
30107 绩效工资 346.04 346.04
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 264.88 264.88
30110 职工基本医疗保险缴费 135.54 135.54
30111 公务员医疗补助缴费 72.03 72.03
30112 其他社会保障缴费 15.27 15.27
30113 住房公积金 266.40 266.40
30199 其他工资福利支出 306.05 306.05
302 商品和服务支出 146.74 146.74
30201 办公费 23.57 23.57
30202 印刷费 2.00 2.00
30204 手续费 0.17 0.17
30205 水费 1.58 1.58
30206 电费 18.10 18.10
30207 邮电费 0.38 0.38
30208 取暖费 12.00 12.00
30209 物业管理费 28.77 28.77
30211 差旅费 8.40 8.40
30213 维修（护）费 2.87 2.87
30214 租赁费 0.59 0.59
30215 会议费 4.65 4.65
30216 培训费 5.00 5.00
30217 公务接待费 5.10 5.10
30226 劳务费 5.08 5.08
30227 委托业务费 1.00 1.00
30231 公务用车运行维护费 12.00 12.00
30239 其他交通费用 1.55 1.55
30299 其他商品和服务支出 13.92 13.92
303 对个人和家庭的补助 269.42 269.42
30301 离休费 13.66 13.66
30302 退休费 255.76 255.76
310 资本性支出 7.15 7.15
31002 办公设备购置 7.15 7.15
合计 3,396.15 3,242.25 153.89
口径说明： 根据部门经济分类取值基本支出数据。
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
单位名称 2023年预算数 2023年执行数 2024年预算数
"三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 "三公"经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 31.75 0.00 25.55 0.00 25.55 6.20
口径说明： 根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为： 30212-因公出国（境）费用, 31013-公务用车购置, 30913-公务用车购置, 30231-公务用车运行维护费, 30217-公务接待费。
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合 计
口径说明： 【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券
表9 "
"
国有资本经营预算支出表
单位：万元
科目编码 科目名称 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计
口径说明： 【资金性质】=13国有资本经营预算资金
表10 "
"
项目支出表
单位：万元
类型 项目名称 单位编码 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
部门预算项目 内蒙古河套灌区排水展览馆建设项目 702005 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 50.46 50.46
部门预算项目 排水分中心运行管理经费项目 702005 内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 216.00 216.00
合 计 266.46 266.46
口径说明： 一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估。 政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估。 国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估。 财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转, 14年终结转, 15预计结余, 16年终结余, 上级补助-23预计结转, 24年终结转, 25预计结余, 26年终结余。 事业收入，事业单位经营收入，上级补助收入，附属单位上缴收入，其他收入：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。
表12 "
"
项目绩效目标表
单位：万元
项目名称 项目单位 项目类别 预算数 年度绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标方向 目标值 计量单位 分值
在职人员工资 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 1,489.30 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
在职取暖补贴 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 36.74 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
失业保险公补 702006-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 10.91 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
工伤保险公补 702007-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 4.36 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
离岗工资 702008-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 40.57 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
离休人员工资 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 对个人和家庭补助支出 13.66 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
退休人员工资 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 对个人和家庭补助支出 217.69 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
在职公务费 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 公用经费 77.38 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
离退休公务费 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 公用经费 4.06 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
车辆公务费 702006-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 公用经费 12.00 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
水电暖物业费 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 公用经费 60.45 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
质量指标 预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 反向 小于等于 5 次 22.5
效益指标 经济效益指标 三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% 反向 小于等于 100 % 22.5
运转保障率 正向 等于 100 % 22.5
年度考核奖 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 55.33 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
住房公积金 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 266.40 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
未休假补贴 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 306.05 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
大额医保公补 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 2.44 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
公务员医疗保险公补 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 72.03 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
职工基本医疗保险缴费公补 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 133.10 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
机关事业单位养老保险公补 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 264.88 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
奖励性绩效 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 工资福利支出 290.70 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
离退休取暖补贴 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 对个人和家庭补助支出 38.07 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 正向 等于 100 % 22.5
科目调整次数 反向 小于等于 10 次 22.5
时效指标 发放及时率 正向 等于 100 % 22.5
效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 反向 小于等于 5 % 22.5
排水分中心运行管理经费项目 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 部门预算项目 216.00 通过补充运行管理经费，实事求是的解决排水分中心运行管理经费不足的问题，更好的保障排水分中心各项工作的开展，确保排水分中心所承担职能的全面落实。 产出指标 数量指标 红站申请经费 正向 大于等于 750300 元 5
机关申请经费 正向 大于等于 2191000 元 10
质量指标 费用支出合规率 正向 等于 100 % 8
人员考核合格率 正向 等于 100 % 7
时效指标 费用申报及时率 正向 大于等于 100 % 5
人员考核时间 定性 12月 5
成本指标 落实费用 正向 等于 100 % 5
控制经费使用率 定性 1 5
效益指标 经济效益 提高灌区管理水平 定性 提高 10
社会效益 维护灌区正常运行 定性 维护 5
生态效益 保障生态良好 定性 保障 5
可持续影响 确保职能全面落实 定性 确保 10
满意度指标 服务对象满意度 群众满意 正向 大于等于 90 % 10
内蒙古河套灌区排水展览馆建设项目 702005-内蒙古河套灌区水利发展中心排水分中心 部门预算项目 50.46 内蒙古河套灌区排水展览馆是全国唯一以排水为主题的展览馆，通过图文和声光电形式帮助人们科普排水知识、认识排水重要性，具有十分重要的教育意义。项目于2023年7月26日完成设计审查，总投资191.46万元. 产出指标 数量指标 支持项目数量 正向 大于等于 1 个 5
河套灌区排水展览馆 定性 1 10
质量指标 合格率 定性 1 5
年度工程合格率 正向 大于等于 90 % 10
时效指标 年度建设任务完成率 正向 大于等于 90 % 5
完成率 定性 1 5
成本指标 严格把控成本指标 定性 1 5
概算控制基本符合的项目比例 正向 大于等于 90 % 5
效益指标 经济效益 提高灌区管理水平 定性 1 5
社会效益 维护并提升灌区支持运行 定性 1 10
生态效益 保障河套地区生态良好 定性 1 10
可持续影响 保证灌区良性发展 定性 1 5
满意度指标 服务对象满意度 群众 正向 大于等于 90 % 10
合 计 3,662.61
口径说明： 取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。
