目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、项目支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

解放闸分中心隶属于内蒙古河套灌区水利发展中心，始建于1954年，正处级建制，公益一类事业单位。解放闸分中心主要承担灌域内国管水利工程的建设、管理和运行维护任务，负责灌域灌排管理与调度、水费计收核算工作以及分凌、防汛、排涝、抗旱、乌梁素海生态补水、科研试验等工作，指导所属分支机构党建、意识形态、人事、财务及业务等工作。

解放闸灌域位于内蒙古河套灌区西部，南临黄河，北靠阴山，东与永济灌域毗邻，西与乌兰布和沙漠接壤，灌域控制面积323.4万亩，现有灌溉面积213万亩，排域面积250万亩，涉及杭锦后旗、临河区、磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗共15个镇和1个国营农场的农牧业生产区域。灌域内有公管干渠3条，分干渠13条，干沟3条。全灌域年均引黄水量11.5——12亿立方米，年均排水量1.5亿立方米。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心为正处级公益一类事业单位，内设8个科室，下设9个科级建制供排水所站，分别为杨家河干渠供水所、黄济渠供水所、乌拉河干渠供水所、大发公渠供水所、清惠渠供水所、沙壕渠试验站、一排干沟排水所、二排干沟排水所、三排干沟排水所。分中心机关办公地点位于巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇，各基层所站分布于杭锦后旗各乡镇。分中心统一负责分中心机关及所属下级基层所站的预算、支出及决算的核算与汇总编报工作。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心。详细情况见表：

三、2025年度单位主要工作完成情况

（一）深化政治引领，基层党建提质增效。全力打造分中心党委“三创一建四提升”党建品牌，引领各党支部结合职能特色，创建党建品牌，构建起了“主品牌引领、子品牌支撑”的“1+N”党建工作新格局，推动基层党建不断焕发新活力、实现新提升。优化阵地建设，建成分中心机关一楼大厅、杨家河干渠供水所、三排干沟排水所和园子渠供水段党建阵地，设置扫码阅读、党员风采等多个模块，全方位营造“党建引领发展”的浓厚氛围。

（二）精细供排管理，节水成效不断凸显。主动加强与灌域各级政府沟通对接，优化供排水管理模式，科学调配水量，全年农业灌溉累计引水9.18亿立方米，生态补水0.57亿立方米，灌溉面积429.08万亩次，节水控水成效显著。强化排水管理，一二三排干所全年累计排水0.43亿立方米，排盐7.33万吨，平均矿化度1.71g/L，有效缓解了土壤板结和盐碱化问题。

（三）补齐工程短板，基础条件明显改善。投入331万元，顺利完成水毁加固工程22项、岁修养护工程73项；按期完成包银高铁跨渠道防护项目，积极推进110国道公路桥下渠道衬砌工程；委托三方公司完成21处危房和节制闸的安全鉴定，顺利办结文物保护修缮和林木砍伐手续，多措并举保证现代化灌区项目按时开工建设。

（四）打造标准化闸区，基层环境持续提标。以73处闸区为单元，科学制定“输水通畅、环境优美、设施完备、制度健全”4项标准，彻底清理闸区周边及闸房内外垃圾杂物，喷涂闸房外墙真石漆、翻新警示牌、涂刷护栏、硬化道路，顺利建成标准化闸区17处。择优选定2个所、9个段打造“标准化生态闸区”试点，整治“四乱”165处，补栽林木1.2万余株，生态优美、典型引领的工作格局初步成型。

（五）开展渠道测量，全面掌握工程状况。举办工程测量和测流量水职工技能比赛，有效提升一线干部职工业务能力；从技能比赛成绩优胜者中选定8名业务能手组建测量队伍，历时1个月完成灌域3条干渠、13条分干渠、3条干沟共计433公里的测量任务，为下步现代化灌区改造、岁修维养等工程项目实施奠定坚实基础。

（六）坚持以人为本，干事热情持续激发。持续巩固全国文明单位创建成果，精心策划开展形式多样的载体活动。在红色传承方面，组织祭英烈活动，引导干部职工缅怀先烈事迹、赓续红色血脉；在文体拓展方面，举办健步走、职工运动会，强健职工体魄，提振干事精气神；在能力提升方面，举办职工技能竞赛、主题演讲比赛，以赛促学、以讲促干。

（七）巩固改革成果，资金运行更加稳健。严格落实“收支两条线”和“三专一封闭”管理制度，规范水费落实，严肃水费纪律，做到应收尽收、应缴尽缴；修订完善《解放闸分中心财务管理暂行办法》，细化固定资产管理、差旅报销流程等，不断提高财务运行效能；修缮改造原养护公司办公场所，完成三排干沟排水所整体搬迁，公开租赁闲置机械设备，保证了国有资产保值增值、高效利用。

（八）激活创新引擎，科技文化蓬勃发展。主动对接科研机构，新争取黄委牵头科研项目1个，与自治区计量院、巴市水科所合作开展科研项目2个，向市科技局新申报科研项目2个，科研项目的质量与数量，较往年均有明显提升。加大信息化设备维养力度，维修水位计10次，解决视频和网络故障19次，更换蓄电池12块、雷达探头2个，信息化设备整体在线率达到90%以上，为各项业务工作顺利开展提供了有力的技术保障。

第二部分  2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2025年度收入、支出决算总计均为7391.49万元。与年初预算相比，收、支总计各增加1289.28万元，增长21.13％，变动原因：主要是人员工资和五险重新核定及补发24年调资经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少477.27万元，下降6.07％。其中：

（一） 收入决算总计7391.49万元。包括：

（1） 本年收入决算合计 7341.05万元。与上年决算相比，增加489.49万元，下降6.25％，变动原因：主要是我单位调出、辞职、在职转退休人员增加，人员经费减少；专项业务费按上级要求也相应减少。

（2） 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年我单位不存在此项内容。

（3） 年初结转和结余50.44万元。与上年决算相比，增加12.23万元，增长32.00％，变动原因：杨家河团结泵站和沙壕站科研经费收入增加。

（二）支出决算总计7391.49万元。包括：

（1）本年支出决算合计7367.16万元。与上年决算相比，减少455.33万元，下降5.82％，变动原因：主要是我单位调出、辞职、在职转退休人员增加，人员经费减少；专项业务费按上级要求也相应减少。

（2）结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年我单位不存在此项内容。     

（3）年末结转和结余24.33万元。结转和结余事项：主要是杨家河团结泵站运行维护费和沙壕站科研合作经费项目。与上年决算相比，减少21.94万元，下降47.42％，变动原因：主要是杨家河团结泵站正常运行维护和沙壕站科研经费支出。

二、收入决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2025年度本年收入决算合计7341.05万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入7341.05万元，占100.00％；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0％；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0％；

上级补助收入0万元，占0％；

事业收入0万元，占0％；

经营收入0万元，占0％；

附属单位上缴收入0万元，占0％；

其他收入0万元，占0％。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2025年度本年支出决算合计7367.16万元，其中：

基本支出6207.07万元，占84.25％；

项目支出1160.09万元，占15.75％；

上缴上级支出0万元，占0％；

经营支出0万元，占0％；

对附属单位补助支出0万元，占0％。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2025年度财政拨款收入、支出决算总计均为7342.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1240.50万元，增长20.33％，变动原因：主要是人员工资和五险的重新核定及补发24年调资造成经费增加；与上年决算相比，收、支总计各减少411.50万元，下降5.31％，变动原因：主要是我单位调出、辞职、在职转退休人员增加，人员经费减少；专项业务费按上级要求也相应减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2025年度一般公共预算财政拨款支出决算7342.71万元。与年初预算 6102.21万元相比，完成年初预算的120.33％。其中：

1. 科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为1.66万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

（1）科技成果转化与扩散（项）。年初预算1.66万元，支出决算1.66万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：按进度项目进度支付，无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为883.86万元，与年初预算相比减少80.72万元。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算419.07万元，支出决算349.78万元，完成年初预算的83.47％。决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求从2025年4月开始核减退休人员交通和通讯补助。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算452万元，支出决算460.17万元，完成年初预算的101.81％。决算数与年初预算数的差异原因：预算录入后有新的人员及工资变动，2025年1月重新测算缴费基数较预算数有所增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.86万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金做实按照辞职及在职转退人员实际核定数计算。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算25.15万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：本年我单位增加5名去世人员，其中退休去世4人，遗属去世1人，抚恤费支出增加。

（5）其它社会保障和就业支出（款）其它社会保障和就业支出（项）。年初预算21.52万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的92.42％。决算数与年初预算数的差异原因：人员基数大，变动较多，年初预算数和决算数有差额。

3. 卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为361.63万元，与年初预算相比增加4.35万元。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算226.05万元，支出决算230.4万元，完成年初预算的101.92％。决算数与年初预算数的差异原因：人员及工资变动，2025年7月份重新核定时金额有变动，实际缴费金额与预算金额有差异。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算131.23万元，支出决算131.23万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

4. 农林水支出（类）

农林水支出（类）决算数为5653.38万元，与年初预算相比增加1319.57万元。其中：

（1）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算4333.81万元，支出决算5569.64万元，完成年初预算的128.52％。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资变动及工程维修养护费追加。

（2）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算2.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付2025年应急抢险维护费用。

（3）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算80.79万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政拨付春季分凌减灾和应急补水专项经费，费用增加。

5. 住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为442.19万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算442.19万元，支出决算442.19万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算6207.06万元，其中：

1. 人员经费5873.06万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助等。

2. 公用经费334.00万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2025年度财政拨款“三公”经费全年预算35.80万元，支出决算35.80万元，完成预算的100.00％。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％；公务用车购置及运行维护费全年预算34.78万元，支出决算34.78万元，完成预算的 100.00％；公务接待费全年预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的 100.00％。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算35.80万元，支出决算35.80万元，无差异。

2. 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2025年度财政拨款“三公”经费支出35.80万元。因公出国（境）费支出0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出 34.78万元，占97.15％；公务接待费支出1.02万元，占2.85％。其中：

（1）因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年我单位未发生本项业务。

（2）公务用车购置及运行维护费支出34.78万元。其中：

①公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年我单位未购置公务用车。

②公务用车运行维护费支出34.78万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12 辆。与上年决算相比，减少3.81万元，下降9.86％，变动原因：本年我单位加强公务用车统筹调度，优化用车审批管理，减少不必要出车，严控维修成本，车辆运行相应支出下降。

（3）公务接待费支出1.02万元。其中：国内公务接待支出1.02万元，接待8 批次，99人次，开支内容：主要是中心及相关单位检查、观摩产生的伙食费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0 批次，0人次，开支内容：无本项业务发生。与上年决算相比，减少3.65万元，下降78.15％，变动原因：本年我单位严格按照上级公务接待费用审批流程执行，严格控制接待标准和次数，无公函一律不接待，极大的降低了公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十、项目支出决算情况说明

解放闸分中心2025年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额1135.65万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1135.65万元，本年其他资金0万元。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心 2025年度公用经费支出决算 334.00万元，与上年决算相比，增加 68.18万元，增长25.65％，变动原因：近年我单位人员变动较大，新录入人员增加，公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算0万元。比上年决算相比，增加0万元，增长0％，变动原因：我单位类型为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2025年度政府采购支出总额338.91万元，其中：政府采购货物支出23.96万元、政府采购工程支出234.15万元、政府采购服务支出80.80万元。政府采购授予中小企业合同金额 283.19万元，占政府采购支出总额的83.56%，其中：授予小微企业合同金额46.23万元，占政府采购支出总额的13.64%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心截至2025年12月31日，本单位共有车辆12 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部服务用车0 辆、其他用车12 辆，其他用车主要是单位防汛调度公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心根据预算绩效管理要求组织对2025年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金 1135.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100％；政府性基金预算项目0个，共涉及资金 0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100％；组织对“2024年分干渠口在线计量检测设施工程”、“2025年解放闸分中心水利机电设备运行电费项目”、“河灌事业补助资金”、“解放闸2025年工程维养费”、“解放闸分中心2025年分凌补水项目”、“解放闸分中心2025年应急抢险工程”、“解放闸分中心专项业务费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1152.85万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目的实施基本达到了预期目的，但是在项目实施工程中还存在一些问题比如制度不够完善等，今后我单位将加大学习和管理力度，不断总结和完善项目实施过程及制定相关制度、流程图，为今后项目开展打下坚实基础。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心2025年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

（1）2024年分干渠口在线计量检测设施工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。全年预算数为65万元，执行数为64.46万元，完成预算的99.17％。项目绩效目标完成情况：项目已按要求完成分干渠口在线计量设施安装工作，依托通信网络系统，成功实现分干渠口水量、水位实时在线监测，全面达成项目既定绩效目标。项目运行稳定，可精准采集、实时传输水量水位动态数据，及时为管理部门提供全面、准确的实时水务信息，有效支撑水资源调度科学决策，提升了分干渠水资源管理精细化、智能化水平，实现了水资源高效管控与合理调配的预期目标。

发现的主要问题及原因：受灌溉的时效性影响，工程项目实施只能在流水的间隙时间进行，对资金申请和工程施工影响较大。

下一步改进措施：今后我单位将加强各参建单位、管理使用单位之间的关系协调，保证进度、保证质量；建立健全各项规章制度，规范操作流程。进一步完善工程运行管理配套设施建设。

（2）2025年解放闸分中心水利机电设备运行电费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为11万元，执行数为11万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目资金足额到位、专款专用，严格按照预算执行，资金使用规范、效益明显，达到预期绩效水平。

发现的主要问题及原因：一是用电预算测算不够精准，受供水轮次设备运行闫馨，预算执行存在偏差。二是节能管控不够精细，设备能耗压降空间较大。

下一步改进措施：一是结合近年用电及供水实际，科学精准编制用电预算。而是优化设备运行调度，强化日常能耗管控，厉行节约降低运行成本。

（3）解放闸2025年工程维养费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。全年预算数为250万元，执行数为248.76万元，完成预算的99.5％。项目绩效目标完成情况：本项目围绕水利工程、灌、排渠道、信息化系统维修养护实施，各项绩效目标均如期完成。完成灌排渠道清淤疏浚、破损段修缮、渠系附属设施检修养护等既定工作量。

所有养护工程及信息化设备维修质量达标，验收合格，严格按计划工期完成养护任务，资金使用控制在预算范围内。通过项目实施，有效恢复灌排渠道输水排水能力，提升水利工程运行效率，保障农业灌溉与排涝需求；实现信息化系统稳定运维，强化工程智慧管控水平，工程运维效益稳步提升，服务对象满意度达标，全面完成项目绩效目标。

发现的主要问题及原因：主要问题是项目维护养护计划性不强，日常巡查管护不够细致，资金使用精细化管理有待提升。上述问题的产生主要是因为管护制度落实不够到位，年度养护预判不够精准，日常隐患排查次数不足，成本管控细节不规范。

下一步改进措施：今后解放闸将把工程建设当作重大事项来抓，为了搞好工程建设，提前编制了实施方案，为项目及时上报、批复打好了基础，为加快完成工程建设争取了时间。严格控制所属各单位的施工质量及安全生产工作，明确各所、站的职责，不定期进行检查，及时整改施工中出现的质量问题。制定严格的资金管理办法，有效控制各项支出，审核单据的合法有效，提高资金的利益效率。

（4）解放闸分中心2025年分凌补水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.97分。全年预算数为81万元，执行数为80.79万元，完成预算的99.74％。项目绩效目标完成情况：按期完成灌区春季分凌减灾应急生态补水任务，足额完成计划补水量，顺利完成输水渠道清淤、隐患加固及供水设施检修工作。 项目有效缓解春季旱情，减轻水害影响，筑牢灌区生态防护屏障，保障生态林木存活，达成防凌减灾、生态保护预期效益。项目质量达标，资金使用规范，服务对象满意度符合要求，各项绩效目标全面完成。

发现的主要问题及原因：春季分凌减灾和应急补水专项受当年凌汛的大小，天气原因，建筑物老化条件等不确定因素影响，每年无法精准确定预算。

下一步改进措施：今后我单位将不断总结项目实施过程中存在的问题和好的经验，加强沟通精准掌握实施汛情，进一步完善相关管理及操作制度，将储备物资由专人造册管理，发现问题及时跟进并反馈，合理制定工程方案，为灌区现代化建设添砖加瓦。

（5）解放闸分中心专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为240万元，执行数为239.45万元，完成预算的99.77％。项目绩效目标完成情况：本年度专项业务费主要用于弥补公务费用不足，资金使用规范、执行到位，有效保障了单位日常办公、公务运转及业务工作开展，各项绩效目标均按期完成，资金使用效益良好。

发现的主要问题及原因：对年度业务工作开展情况预判不够全面，支出统筹规划不够细致；日常经费管控机制不够严谨，经费节约与精细化管控水平有待提升，资金绩效发挥不够充分，动态管控力度不足。

下一步改进措施：一是科学研判年度业务工作量，细化预算编制内容，提高预算与实际工作的匹配度。二是严格落实厉行节约要求，规范经费审批支出流程，严控非必要开支。三是强化资金全过程监管，提升专项经费使用规范性与使用效益。

（三）单位项目绩效评价结果。

以解放闸分中心2025年分凌补水项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.97分，绩效评价结果为“优”。项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

解放闸分中心2025年分凌补水项目绩效自评报告

一、项目基本情况

1. 项目基本情况简介。

内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心承担解放闸灌域水利发展建设相关工作。为确保2025年河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水专项工程顺利实施，解放闸分中心结合灌域工程现状和历年分凌补水实际情况进行全面部署，及时排查建筑物工程存在的安全隐患，迅速动员安排防洪机械、人员及物资，确保安全分凌防洪补水，保障人民生命财产安全。

2. 绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：内蒙古河套灌区水利发展中心解放闸分中心承担解放闸灌域水利发展建设相关工作。为确保2025年河套灌区春季分凌减灾和应急生态补水专项工程顺利实施，解放闸分中心结合灌域工程现状和历年分凌补水实际情况进行全面部署，及时排查建筑物工程存在的安全隐患，迅速动员安排防洪机械、人员及物资，确保安全分凌防洪补水，保障人民生命财产安全。

年度绩效目标完成情况： 按期完成灌区春季分凌减灾应急生态补水任务，足额完成计划补水量，顺利完成输水渠道清淤、隐患加固及供水设施检修工作。    项目有效缓解春季旱情，减轻水害影响，筑牢灌区生态防护屏障，保障生态林木存活，达成防凌减灾、生态保护预期效益。项目质量达标，资金使用规范，服务对象满意度符合要求，各项绩效目标全面完成。

二、绩效自评工作情况

1. 绩效自评目的。

开展本次灌区春季分凌减灾应急生态补水项目绩效自评，全面核查项目实施、资金使用及补水成效，客观评价项目绩效目标完成情况，总结实施经验、查找薄弱环节，规范项目管理，提升财政资金使用效益，为后续生态补水、灌区防灾减灾等同类项目实施提供决策依据。

2. 项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额81万元，其中：财政拨款81万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数81万元，其中：财政拨款81万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数80.79万元、执行率为99.74％，其中：财政拨款80.79万元，其他资金0万元。

3. 项目资金产出情况。

项目资金专款专用，全部投入于应急生态补水、渠道清淤加固及供水设施检修等核心环节。 通过有效资金投入，足额完成计划补水量，全面恢复灌区输水输水能力，及时保障了防凌减灾需求。资金使用合规、效益显著，有效支撑了分凌减灾生态屏障建设，为灌区生态安全与农业稳定提供了坚实保障。

4. 项目资金管理情况。

项目资金严格执行专项资金管理规定，实行专款专用、专项核算，资金拨付依据项目进度及合同约定执行，审批手续齐全，支出规范合理。无截留、挤占、挪用、超预算等情况，资金使用安全、合规，监管到位，确保了分凌工程及设施检修工作顺利实施。

三、项目绩效情况

1. 产出指标完成情况

（1）数量指标

① 闸点维修，目标值5，完成值14，分值8，得分8。

② 渠道清淤（千米），目标值10，完成值1，分值7，得分0.7。

（2）质量指标

① 项目完成合格率（％），目标值98，完成值100，分值8，得分8。

② 项目验收合格率（％），目标值100，完成值100，分值7，得分7。

（3）时效指标

① 按时完成率（％），目标值100，完成值100，分值5，得分5。

② 工程施工及时性，目标值及时，完成值及时，分值5，得分5。

（4）成本指标

① 项目总投资额（万元），目标值81，完成值80.79，分值5，得分5。

② 项目预算执行率（％），目标值100，完成值99，分值5，得分4.95。

2. 效益指标完成情况

（5）经济效益

① 促进地区经济发展，目标值有所提高，完成值提高地区经济发展，分值5，得分5。

（6）社会效益

① 维护灌区生态平衡，目标值有效维护，完成值有效维护灌区生态平衡，分值10，得分10。

（7）生态效益

① 促进地区生态和谐发展，目标值利于促进，完成值有利于促进地区和谐发展，分值8，得分8。

（8）可持续影响

① 为社会稳定提高安全保障，目标值有所提高，完成值提高社会稳定，分值7，得分7。

3. 满意度指标完成情况

（9）服务对象满意度

①灌域群众满意度（％），目标值98，完成值99，分值10，得分10。

4. 自评得分情况

本项目绩效自评得分93.62分，等级为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（1）偏离原因    春季气象多变、输水沿线隐患排查不及时，导致局部输水效率和管控精度不足，轻微影响绩效目标达成。    （2）改进措施    ① 提前研判气象和工况，细化输水方案，精准把控流量与进度。    ② 强化全渠道巡查，及时消除隐患，降低输水损耗。    ③ 优化资金审批流程，强化监管，提升资金使用合规与高效性。    ④ 完善应急处置机制，提升突发情况应对能力，确保目标达标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果为优秀，将作为今后灌区生态补水、防灾减灾项目资金安排和管理优化的重要依据。同时按规定在单位政务公开平台公示自评结果，接受社会监督，做到公开透明。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕飞       联系电话：13848781020

第五部分 单位决算表

见附件。